某事業(yè)單位內(nèi)控體系介紹及其說明手冊(cè)

1、_市交通運(yùn)輸局內(nèi)控體系手冊(cè)二零一六年五月_1、堅(jiān)持整體設(shè)計(jì)與分步推進(jìn)相結(jié)合。構(gòu)建內(nèi)控系統(tǒng)必須符合權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督的基本規(guī)律，以系統(tǒng)建設(shè)的思路設(shè)計(jì)方案，通過對(duì)部門業(yè)務(wù)工作和內(nèi)部管理涉及的權(quán)力事項(xiàng)開展流程控制和風(fēng)險(xiǎn)控制，使制度規(guī)范得到有效落實(shí)。同時(shí)要從部門實(shí)際出發(fā)，突出重點(diǎn)，分步實(shí)施，使內(nèi)控機(jī)制建設(shè)成為一個(gè)逐步積累、不斷完善和深化的過程。2、堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)防范與績(jī)效管理相結(jié)合。對(duì)權(quán)力運(yùn)行中各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，把滋生腐敗的潛在風(fēng)險(xiǎn)顯化為預(yù)

2、防目標(biāo)，建立健全防控措施和制度規(guī)范，消除或減少風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的因素。在防控風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，通過對(duì)權(quán)力合理配置和流程優(yōu)化整合，提高行政效能。3、堅(jiān)持內(nèi)部監(jiān)控與外部監(jiān)督相結(jié)合。充分運(yùn)用信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)權(quán)力的監(jiān)督制約，對(duì)不能在網(wǎng)上運(yùn)行的權(quán)力和環(huán)節(jié)，建立切實(shí)可行的監(jiān)督制度，并落實(shí)到位。通過深化信息公開，讓權(quán)力透明運(yùn)行，通過內(nèi)控信息系統(tǒng)與市電子監(jiān)察系統(tǒng)的對(duì)接，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制和外部監(jiān)督的有機(jī)結(jié)合，提高權(quán)力監(jiān)控的實(shí)效。4、堅(jiān)持規(guī)范控制與創(chuàng)新實(shí)踐相結(jié)合。內(nèi)控機(jī)制建