采購流程規(guī)范

1、采購流程規(guī)范采購流程規(guī)范1.1.目的目的本標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)程序的目的是用于設(shè)立必要的定義和程序以保證重慶英諾科技有限公司的采購低成本和采購標(biāo)準(zhǔn)的一致性。2.定義定義PR：PurchaseRequestFm采購申請單公司內(nèi)部使用；PO：PurchasederFm采購訂單，公司對外使用。3.職責(zé)職責(zé)3.1請購人?根據(jù)部門需求，提出請購要求，提供采購物資的技術(shù)要求，規(guī)格型號，填寫采購申請單并交相關(guān)人員核準(zhǔn)；?接收和檢驗請購的物品和服務(wù)。?3.2采購人

2、?根據(jù)請購人的采購申請單，訂購價格合理并與要求相符合的物品及服務(wù)。?生產(chǎn)部采購人員負(fù)責(zé)物料及與生產(chǎn)制造或與開發(fā)有關(guān)的各種物資的采購，或?qū)Τ邪痰牟少徆ぷ鬟M(jìn)行監(jiān)督。?行政部負(fù)責(zé)公司辦公用品及后勤物資的采購。?各采購人員應(yīng)對采購物品的價格及質(zhì)量負(fù)責(zé)。?3.3物流保證產(chǎn)品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質(zhì)，負(fù)責(zé)進(jìn)口貨物的報關(guān)手續(xù)辦理，及時清關(guān)。3.4生產(chǎn)部生產(chǎn)部質(zhì)量人員負(fù)責(zé)對供方(物料供應(yīng)商及承包商)的質(zhì)量保證能力評審標(biāo)準(zhǔn)及評審計劃的制定和質(zhì)量保證能力評審。3

3、.5財務(wù)部在收到所有需要的文件后進(jìn)行核對，將供應(yīng)商的發(fā)票與采購申請單PR、采購訂單PO、收貨清單等相關(guān)單據(jù)相對照，進(jìn)行數(shù)量和金額的確認(rèn)。并按時向供貨商付款。4.采購范圍采購范圍4.1產(chǎn)品產(chǎn)品：指公司委外加工的產(chǎn)品，采購后即交付給客戶。4.2生產(chǎn)物料生產(chǎn)物料：指與產(chǎn)品生產(chǎn)直接相關(guān)物料，公司目前生產(chǎn)物料多數(shù)由產(chǎn)品生產(chǎn)承包商進(jìn)行采購。4.3固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)：是指單位價值超過人民幣1000元以上，同時使用年限超過兩年以上的生產(chǎn)、經(jīng)營設(shè)備。如機(jī)器

4、、車輛、電子設(shè)備等。同的報價：采購金額最少報價數(shù)量小于RMB5001小于RMB2000大于RMB10002大于RMB20003采購員在同供應(yīng)商進(jìn)行磋商后，應(yīng)作好比較記錄，主要考慮質(zhì)量、價格、折扣、包裝、送貨日期和付款條件等。在需要的情況下，采購員同請購人應(yīng)一同參與同供應(yīng)商的討論。在貨物及服務(wù)質(zhì)量相同的情況下，原則上選擇報價最低的供應(yīng)商，只有在特殊情況下，如價低者品質(zhì)有問題，方可選擇報價較高的供應(yīng)商，但必須詳細(xì)說明原因，以便日后參考。5.

5、3.2分供方的開發(fā)及選擇（僅適用于產(chǎn)品及生產(chǎn)物料采購）由生產(chǎn)部采購人員在實施采購前根據(jù)開發(fā)部提供的物料清單，將那些認(rèn)為有能力的供應(yīng)商初步確定為分供方，并經(jīng)質(zhì)量保證人員及開發(fā)部審核會簽后加入合格供應(yīng)商名單。如果是初選的供應(yīng)商，只有在生產(chǎn)部質(zhì)量人員、開發(fā)部進(jìn)行首批樣品鑒定合格后，才可以接受分供方提供的批量生產(chǎn)品。生產(chǎn)部根據(jù)分供方的物品交付、質(zhì)量表現(xiàn)、合作態(tài)度等按季度評價供方滿足要求的能力，并調(diào)查、分析、總結(jié)。5.3.3第三方物流的開發(fā)及選擇

6、由負(fù)責(zé)物流的人員在保證產(chǎn)品運輸?shù)募皶r、優(yōu)質(zhì)情況下，提供3家以上的貨代以競標(biāo)的方式進(jìn)行選擇。物流人員根據(jù)貨運代理商的交付時間、服務(wù)質(zhì)量、合作態(tài)度等按季度評價貨代滿足要求的能力，并調(diào)查、分析、總結(jié)。5.4訂購應(yīng)根據(jù)價格，質(zhì)量和服務(wù)等選擇供應(yīng)商。如果采購員所選擇的供應(yīng)商與請購人推薦的不一致，應(yīng)向請購人發(fā)出確認(rèn)，若請購人仍堅持用推薦的供應(yīng)商，則需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。訂購物品可能有下列兩種形式：?憑核準(zhǔn)的采購申請單，從供應(yīng)商處直接購買。?向供應(yīng)商發(fā)采購

7、訂單（如需要，可向財務(wù)部申請開具采購訂單）或合同（重要合同內(nèi)容應(yīng)經(jīng)公司法律顧問核對）。對于經(jīng)常性采購的物品，如文具，日用品，午餐等，可以同選擇的供應(yīng)商以簽定年度協(xié)議的方式根據(jù)條款內(nèi)容直接訂購。選擇此類供應(yīng)商應(yīng)以競標(biāo)的方式進(jìn)行（如果可能，應(yīng)至少有三個競爭者）且該類協(xié)議應(yīng)至少每年重審一次，既從不同供應(yīng)商處獲得新的報價，并就現(xiàn)行的協(xié)議內(nèi)容進(jìn)行重新磋商。5.5接受?訂購的非生產(chǎn)性物品送達(dá)后，必須驗收，且驗收人與采購人不能是同一人。驗收合格后，應(yīng)