采購流程管理規(guī)定

1、采購流程管理規(guī)定修改碼：1目的0B頁碼：1集中采購管理規(guī)定QMⅢ21為加強本院集中采購流程的管理和監(jiān)督，規(guī)范采購行為、防范市場風險、提高采購資金的使用效率，特制定本規(guī)定。2范圍對所有外部采購活動，包括設備及耗材購買、辦公用品購買、軟件購買、文本制作、多媒體制作、模型制作、效果圖、曬圖、設計專項外包或勞務借用均受本規(guī)定控制。3原則采購工作應遵循“先預算﹙立項﹚后采購”、“集中采購”的原則。4部門劃分和職能4.1請購部門的劃分4.1.1行政

2、類資產(chǎn)、服務、辦公及生活項目（含基建、車輛）由行政管理部提出采購申請；4.1.2IT設備（電腦、打復印機、投影儀、掃描儀、電話、耗材等）由信息中心提出采購申請注：新進員工電腦等IT設備由信息中心提出采購申請，日常工作中的IT設備更新與維護等采購由設備使用部門提出采購申請。4.1.3生產(chǎn)經(jīng)營類服務、支持由各使用部門自行提出采購申請。4.2采購部門的劃分4.2.1行政類資產(chǎn)、服務、辦公及生活項目（含基建、車輛）由行政管理部負責采購；4.2.

3、2IT設備（電腦、打復印機、投影儀、掃描儀、電話、耗材等）由信息中心負責采購。4.2.3生產(chǎn)經(jīng)營類服務、支持由各使用部門負責采購。4.3各采購歸口部門需指定采購管理人員；請購和采購為同一部門時，原則應分別指定請購和采購人員。4.4財務、內審、紀檢監(jiān)察部門負責監(jiān)督和檢查。5請購請購經(jīng)辦人員應以實際需求為基準、批準的預算為依據(jù)，核實庫存情況履行請購申請手續(xù)（以工作請示單的形式進行請購立項，需注明請購資產(chǎn)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、預算等）

4、；緊急請購時，請購經(jīng)辦人因予以注明并寫出原因（請購申請通過綜合信息系統(tǒng)中工作請示單流程進行申請）。注：在預算范圍內，院長審批。6采購10000元以下的立項由分管院領導審批；超出預算或10000元以上的立項需由6.1采購方式請購申請獲批后，采購經(jīng)辦人員填寫“采購單”經(jīng)審批通過后進行采購。采購流程管理規(guī)定修改碼：有利的方式進行采購：0B頁碼：2——長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的商品或服務，采購部門依據(jù)議價小組選定的供應商（選定

5、廠商）及議定長期供應價格?！杏媱澆少彛悍簿哂型|性的商品或資產(chǎn)，以集中計劃辦理采購較為經(jīng)濟的，可核定集中采購項目采購部門定期集中辦理采購?！R時零星采購：對于使用頻度不高，較難實現(xiàn)規(guī)劃的，一次采購金額在臨時零星采購。2萬元（含）以下的6.2詢價、比價、議價、招標6.2.1詢價、比價采購金額5萬元（含）以下的采購(日常辦公用品、維修維護料、低值易耗品、設計專項外包或勞務借用等)，采購經(jīng)辦人應依請購事件的緩急，先核對請購內容，查閱“

6、供應商資料”、“歷史采購記錄”、庫存數(shù)量、參考市場行情或公司可利用的資源等其他有關資料后開始詢價，需要選三家或三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價（符合長期報價采購的情況，且供應商庫中未有三家或以上提供相同產(chǎn)品或服務的供應商，可不受此限），并呈報另一指定的人員進行核實。由另一指定的人員通過實地調研、網(wǎng)絡、電話或傳真等方式對其詢價結果進行核實并發(fā)表意見。采購過程中產(chǎn)生的文件，包括供應商報價單（加蓋公章）等需在采購申請部門留存。臨時零星采

7、購也應由采購部門通過網(wǎng)絡、電話、實地走訪等形式進行三方比價。采購金額在5萬元至50萬元之間，履行以上詢價和比價程序，確定供應商后必須簽訂采購合同，按照合同約定完成采購。分類：設計類供應商10萬以下可不簽合同，6.2.2議價10萬50萬簽訂合同。采購金額超過50萬元至200萬元（含）時，采取邀請招標方式，組織三家以上供應商投標，并組織評標小組進行評標。確定中標供應商后，簽訂采購合同，按合同約定完成采購項目。評標小組成員應由使用部門、采購部

8、門、財務部門、紀檢及內審部門等共同組成，特殊物資須請相關專家參加評標。已納入供應商庫的設計類供應商可不采取邀標方式。6.2.3招標a）采購金額超過200萬元的，委托具有資質的招標單位進行公開招標，確定中標供應商后，簽訂采購合同，按合同約定完成采購項目。b）招標工作應組織評標小組，成員應由使用部門、采購部門、財務、紀檢和內審部門等共同組成，特殊物資須請相關專家參加評標。c）因特殊原因，未能進行招標采購的，經(jīng)院務會批準后，可應采取多家比價的