現(xiàn)場稽核實例

1、一個將過程方法運用于現(xiàn)場審核的實例一個將過程方法運用于現(xiàn)場審核的實例●北京大陸航星質(zhì)量認證中心陳永忠●不管企業(yè)是否宣貫ISO9001標準，企業(yè)的質(zhì)量管理體系已客觀存在于企業(yè)的管理體系之中－這點已得到大家的普遍認同。過程審核方法帶給我們和企業(yè)的好處眾所周知。如果在審核時能遇到企業(yè)的體系文件是遵循過程方法編制的，這將給我們運用過程方法實施審核帶來莫大的方便－可是這種機遇實在太少。如果我們在審核時遇到企業(yè)的體系文件是按ISO9001條款編制的

2、，我們?nèi)绾芜\用過程方法進行審核呢？這是我一直在思考的問題。審核中不管是審到哪個過程，我都遵循PDCA思路：先審策劃，再審實施……。以下是我今年在某企業(yè)運用過程方法實施審核時的記錄片斷（遵循保密原則已將可能涉及的企業(yè)信息和部分流程信息作刪減）。愿與大家一起討論。這里顯示的是審核產(chǎn)品實現(xiàn)過程之策劃時的記錄。先天晚上我認真閱讀了企業(yè)按標準條款編寫的質(zhì)量手冊，第二天審核生產(chǎn)技術部長時與之交談詢問核實作出了這些記錄。緊接著審策劃的實施時就涉及到營

3、銷部主控之與顧客有關的過程（含產(chǎn)品交付過程）、供應部主控之采購過程、生產(chǎn)技術部主控之生產(chǎn)過程以及伴隨產(chǎn)品實現(xiàn)全過程而產(chǎn)生的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。按過程審核時，為了兼顧部分案卷評定專家按條款評定的習慣確保審核案卷在技委會評定時的工作效率，需在審核過程時同時寫上涉及到的條款號。例如審核生產(chǎn)技術部主控之生產(chǎn)過程時可能涉及到的條款號有:4.2.34.2.45.5.1；5.5.3；6.26.36.4；7.5.17.5.27.5.37.5.4