恒大地產集團總部采購管理制度

1、恒大地產集團總部采購管理制度第一章適用范圍第一條集團總部及在恒大中心辦公的下屬公司、產業(yè)集團所需各類物資以及集團統(tǒng)一供應給地區(qū)公司、采購配送中心按本制度組織采購。下屬公司、產業(yè)集團的物資由第二章采購原則第二條嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則。第三條嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則。第四條嚴格遵守“三個三”原則。1、選購三原則：（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；（2）一種物品分別報三家；（3）一種物品最

2、后定一～三家。2、定購三原則：（1）同類物品質量最優(yōu)；（2）同類物品價格最低；（3）同類物品的供應商服務最好。3、驗收三原則：（1）由集團采購配送中心、使用部門、資產管理部門等部門共同參與驗收；（2）經參與驗收的各方代表簽字方能視為有效；（3）發(fā)現假冒偽劣產品，一票否決，堅決退換。第三章采購立項第五條全國性材料物資招標時間每年6月1日至12月31日進行全國性材料物資統(tǒng)一招標。第六條除全國性材料物資外，其他采購立項申購部門單位填寫立項報告

3、，按權限逐級審批后，交由采購配送中心作為采購立項依據。第七條需求部門單位確定所申購物資的檔次及要求后采購配送中心將市場常用產品7天內采購配送到位第八條立項報告審批流程1、資產類：申購部門單位填寫“資產購置審批表”→一把手簽字→總裁辦資產管理員24小時內審批完畢→采購配送中心2、非資產類：24小時內審批完畢。申購部門單位填寫呈批報告→一把手簽字→采購配送中心小時內審批完畢。3、汽車：用車部門單位填寫立項報告→一把手簽字→總裁辦直管副總裁→

4、董事局主席審批。4、系統(tǒng)軟件類：24業(yè)務管理信息系統(tǒng)軟件：申購部門單位填寫呈批報告→一把手簽字→信息化中心直管副總裁→董事局主席審批。其他應用軟件：申購部門單位填寫呈批報告→一把手簽字→申購單位按權限報集團領導批示。第四章全國性材料物資的采購第九條供應給地區(qū)公司、下屬公司、產業(yè)集團的全國性材料物資類別按《全國性材料物資采購供應管理制度》執(zhí)行。第十條全國性材料物資的采購流程1、材料設備（統(tǒng)供）的采購嚴格按《恒大地產集團年度統(tǒng)一配送材料設備

5、集中招標操作辦法》執(zhí)行。2、酒店、會所、影院類材料物資（統(tǒng)供）的采購嚴格按《恒大地產集團酒店、會所、影院年度統(tǒng)一配送材料物資集中招標操作辦法》執(zhí)行。3、單項采購定標由直管副總裁審批；年度材料設備采購的定標報集團工程建設系統(tǒng)分管領導審批后報集團董事局主席閱；年度物資采購的定標預算金額500萬元以下（含500萬元）的由直管副總裁審批，預算金額500萬元以上的須報集團工程建設系統(tǒng)分管領導審批；年度合同履行過程中價格下浮及新增產品的由直管副總裁