公司運(yùn)作部門制度

1、運(yùn)作部門制度運(yùn)作部門制度采購(gòu)管理辦法采購(gòu)管理辦法第一章總則第一條制定目的為加強(qiáng)采購(gòu)管理，增強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性，規(guī)范采購(gòu)程序，特制定本管理辦法。第二條適用范圍采購(gòu)部采購(gòu)計(jì)劃的編制以及執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)等，除另有規(guī)定外，依本規(guī)定處理。第二章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算第三條每年初采購(gòu)部根據(jù)年度生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合年底庫(kù)存情況，預(yù)測(cè)下一年原材和輔材的規(guī)格、數(shù)量、需用時(shí)間等，形成年度物料采購(gòu)計(jì)劃。第四條采購(gòu)部依據(jù)物料采購(gòu)計(jì)劃負(fù)責(zé)年度各種購(gòu)料預(yù)算明細(xì)的編列，根據(jù)研發(fā)部制定

2、的產(chǎn)品用料標(biāo)準(zhǔn)，物料的損耗率應(yīng)記入用料預(yù)算，但應(yīng)以年度損耗率目標(biāo)制定，一般低于或等于年度損耗率目標(biāo)。第五條采購(gòu)部根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合季度和月度的實(shí)際生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存信息，制定季度和月度采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)運(yùn)作副總審批后執(zhí)行。第六條采購(gòu)部根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃編列月度采購(gòu)預(yù)算明細(xì)，購(gòu)料預(yù)算應(yīng)在安全庫(kù)存量與最大庫(kù)存量之限內(nèi)，符合庫(kù)存周轉(zhuǎn)率的目標(biāo)，經(jīng)運(yùn)作副總和總經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)務(wù)備案，以便財(cái)務(wù)部編制資金準(zhǔn)備計(jì)劃。第七條采購(gòu)部依據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施具體品種的采購(gòu)

3、，采購(gòu)程序詳見第三章。第三章采購(gòu)流程第八條采購(gòu)部根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃要求，開立申購(gòu)單，采購(gòu)部長(zhǎng)根據(jù)采購(gòu)材料的重要性、規(guī)格、數(shù)量、金額等因素指定某以采購(gòu)人員具體負(fù)責(zé)采購(gòu)工作，對(duì)大宗采購(gòu)由部長(zhǎng)承擔(dān)或由整個(gè)采購(gòu)部承擔(dān)。第九條申購(gòu)單應(yīng)注明物料名稱，編號(hào)，數(shù)量，需求日期，資金需用量及注意事項(xiàng)等，經(jīng)直第二十二條倉(cāng)儲(chǔ)部庫(kù)管員負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的清點(diǎn)數(shù)量，確認(rèn)交貨數(shù)量與訂購(gòu)合同的數(shù)量是否一致，并出具相關(guān)入庫(kù)證明。第二十三條質(zhì)量管理部依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，以

4、確定交貨品種是否符合品質(zhì)要求，并按規(guī)定填寫質(zhì)量驗(yàn)收單。第二十四條根據(jù)點(diǎn)收、檢驗(yàn)結(jié)果，對(duì)發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時(shí)由采購(gòu)人員向供應(yīng)商索賠。第二十五條對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物料，若質(zhì)量管理部同意入庫(kù)，入庫(kù)應(yīng)予以明確標(biāo)識(shí)，以確保后續(xù)品種的可查性。第二十六條對(duì)不合格的物料，質(zhì)量管理部做出退貨決定后，擬退回的采購(gòu)物料應(yīng)由倉(cāng)管人員清點(diǎn)整理后，通知采購(gòu)部的采購(gòu)人員辦理退貨。第二十七條退貨情形依訂購(gòu)合同條款辦理扣款或索賠。第五章附則第二十八條本辦法由運(yùn)