17025 2017版 內(nèi)審檢查記錄表

1、版本：XX文件編號:XXXXXXXX檢測技術(shù)有限公司第1頁，共32頁未經(jīng)公司書面授權(quán)，任何人不得擅自傳播、復(fù)制、交流與使用本文檔的部分或全部內(nèi)容。Allrightsreserved.Passingoncopyingofthisdocumentusecommunicationofitscontentsnotpermittedwithoutauthizationfromxxxxxx.內(nèi)部審核檢查記錄內(nèi)部審核檢查記錄InternalAudit

2、CheckRecd被審核部門：記錄編號：涉及認(rèn)可涉及認(rèn)可準(zhǔn)則要素準(zhǔn)則要素檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容評審說明評審說明評審結(jié)評審結(jié)果4.通用要求4.1公正性4.1.1實驗室是否公正的實施實驗室活動，并從結(jié)構(gòu)和管理上保證公正性？4.1.2實驗室是否做出公正性承諾？4.1.3實驗室是否：a)對其實驗室活動的公正性負(fù)責(zé)？b)有措施確保實驗室活動的公正性，避免來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財務(wù)和其他方面的壓力和影響對公正性造成的損害？4.1.4實驗室是否：a)持

3、續(xù)的識別影響公正性的風(fēng)險？b)采取措施應(yīng)對實驗室活動、實驗室各種關(guān)系或?qū)嶒炄巳藛T關(guān)系而引發(fā)的風(fēng)險？4.1.5實驗室是否可以證明采用了何種方式方阿飛消除或最大程度的降低實驗室的公正性風(fēng)險？4.2保密性4.2.1實驗室是否a)通過做出具有法律效力的承諾，對在實驗室活動中獲得或產(chǎn)生的所有信息承擔(dān)管理責(zé)任？b)將其準(zhǔn)備公開的信息事先通知客戶？c)對除客戶公開或與客戶有約定的信息以外的所有信息是為專屬信息并予以保密？4.2.2實驗室是否對法律禁止

4、外的根據(jù)法律要求或合同授權(quán)透漏保密信息時，將所提供的信息通知到相關(guān)客戶或個人？4.2.3實驗室是否：a)采取相應(yīng)的保密措施確保從客戶以外獲知的客戶信息應(yīng)在客戶和實驗室間保密？b)采取措施為信息提供方保密，且不告知客戶——除非信息提供方同意？版本：XX文件編號:XXXXXXXX檢測技術(shù)有限公司第3頁，共32頁未經(jīng)公司書面授權(quán)，任何人不得擅自傳播、復(fù)制、交流與使用本文檔的部分或全部內(nèi)容。Allrightsreserved.Passingon

5、copyingofthisdocumentusecommunicationofitscontentsnotpermittedwithoutauthizationfromxxxxxx.涉及認(rèn)可涉及認(rèn)可準(zhǔn)則要素準(zhǔn)則要素檢查內(nèi)容檢查內(nèi)容評審說明評審說明評審結(jié)評審結(jié)果5.結(jié)構(gòu)要求5.1實驗室或?qū)嶒炇易鳛槠湟徊糠值慕M織是否在法律上是可識別的:如果實驗室是獨立法人單位，是否具備相應(yīng)的法律文件證明其有合法的服務(wù)范圍和獨立機構(gòu)編制如果實驗室隸屬于某一法

6、人單位，是否有獨立的建制，其機構(gòu)組成是否有主管部門（獨立法人單位）的批準(zhǔn)文件，實驗室負(fù)責(zé)人是否得到主管部門的正式書面任命，并授權(quán)實驗室獨立進行規(guī)定范圍的檢測和或校準(zhǔn)工作5.2實驗室是否確定對實驗室全權(quán)負(fù)責(zé)的管理層？實驗室是否明確對實驗室全面負(fù)責(zé)的人員？其是否具備技術(shù)能力覆蓋其所從事的檢測或校準(zhǔn)活動的全部技術(shù)領(lǐng)域？5.3實驗室是否明確承諾并切實履行職責(zé)，保證其檢測和校準(zhǔn)活動符合CNASCL01:2018的要求，同時滿足客戶、法定管理機構(gòu)或

7、對其提供承認(rèn)的組織的需求？5.4實驗室是否按照滿足本準(zhǔn)則、實驗室客戶、法定管理機構(gòu)和提供承認(rèn)的組織要求的方式開展實驗室活動？包括實驗室在固定設(shè)施、固定設(shè)施以外的地點、臨時或移動設(shè)施、客戶的設(shè)施中實施的實驗室活動。5.5實驗室是否：a)確定實驗室的組織和管理結(jié)構(gòu)、其在母體組織中的位置，以及管理、技術(shù)運作和支持服務(wù)間的關(guān)系當(dāng)實驗室在所在母體機構(gòu)從事檢測或校準(zhǔn)以外的活動時，實驗室是否明確母體機構(gòu)的組織結(jié)構(gòu)圖？圖中是否顯示實驗室在母體機構(gòu)中的位

8、置？是否明確說明母體機構(gòu)所從事的其他實驗室活動？b)規(guī)定對實驗室活動結(jié)果有影響的所有管理、操作和驗證人員的職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系？c)并確保是實驗室活動實施的一致性和結(jié)果有效性為原則將程序形成文件？5.6實驗室是否有人員，不考慮他們的其他職責(zé)，有履行其職責(zé)所需的權(quán)力和資源，這些職責(zé)包括但不限于：a)實施、保持和改進管理體系？b)識別與管理體系或?qū)嶒炇一顒映绦虻钠x？c)采取措施以預(yù)防或最大程度減少這類偏離？d)向?qū)嶒炇夜芾韺訄蟾婀芾眢w系運