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1、XXXX集團(tuán)公司集團(tuán)公司公司內(nèi)控精細(xì)化管理流程和制度匯編公司內(nèi)控精細(xì)化管理流程和制度匯編XXXXXXXX有限公司有限公司2011年1月第2章公司內(nèi)部控制——采購2.1采購管理風(fēng)險(xiǎn)與關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制2.1.1采購管理風(fēng)險(xiǎn)2.1.2采購管理關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制2.2職責(zé)分工與授權(quán)批準(zhǔn)2.2.1采購管理崗位設(shè)置2.2.2采購授權(quán)審批制度2.3請購與審批控制2.3.1采購計(jì)劃編制流程2.3.2采購申請審批流程2.3.3采購申請審批制度2.3.4采購預(yù)算管理
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