如何做好供應商管理制度

1、供應商管理制度供應商管理制度1總則11制定目的為規(guī)范供應商管理，提高經(jīng)營合理化水準，特制定本規(guī)章。12適用范圍凡本公司之供應商管理，除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)章辦理。13權責單位（1）采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。（2）總經(jīng)理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。2供應商管理規(guī)定21供應商開發(fā)供應商開發(fā)程序如下：（1）供應商資訊收集。（2）供應商基本資料表填寫。（3）供應商接洽。（4）供應商問卷調查。（5）樣品鑒定。（6）提出供應商

2、調查申請。22供應商調查供應商調查程序如下：（1）組成供應商調查小組。（2）分別對供應商之價格、品質、技術、生產(chǎn)管理作評核。（3）列入合格供應商名列。23訂購、采購訂購、采購程序如下：（1）請購。（2）詢價。272懲處方式（1）凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失，由供應商負責賠償。（2）C等、D等之供應商，應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。（3）E等供應商即予停止交易。（4）D等供應商三個月內未能達到C等以上供應商之標準，視

3、同E等供應商，予以停止交易。（5）因上述原因停止交易之供應商，如欲恢復交易，需接受重新調查評核，并采用逐步加量之方式交易。（6）信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協(xié)調兩個環(huán)節(jié)，戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理，訂單協(xié)調則主要負責材料采購計劃，重復訂單以及交貨付款方面的事務。統(tǒng)一標準的供應商情況登記表，來管理供應商提供的信息。這些信息應包括：供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產(chǎn)場地、設備、人

4、員、主要產(chǎn)品、主要客戶、生產(chǎn)能力等。通過分析這些信息，可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性，以及其綜合競爭能力。在供應商審核完成后，對合格供應商發(fā)出詢價文件，一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數(shù)量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié)，并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后，要對其條款仔細分析，對其中的疑問要徹底澄清，而且要求用書面方式作為記錄，包括傳真，電子郵件等。后續(xù)工作是報價分析，報價中包含有大量的信息，如果可能的話，要求