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文檔簡介
1、ERPERP系統(tǒng)運(yùn)用管理制度系統(tǒng)運(yùn)用管理制度1、目的、目的:為了加強(qiáng)公司ERP系統(tǒng)的管理,確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性,促進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展,滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息披露的需要,根據(jù)公司相關(guān)管理制度,結(jié)合ERP管理系統(tǒng)工作的特點(diǎn),特制定本管理制度。2、適用范圍、適用范圍:本制度適用于公司所有使用ERP的部門。3、機(jī)構(gòu)、機(jī)構(gòu)組成:組成:3.1、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)分為二個(gè)小組:ERP運(yùn)行運(yùn)維組和ERP業(yè)務(wù)使用組。3.2、公司ER
2、P系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu),是支持公司ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行和進(jìn)一步拓展ERP功能的常設(shè)機(jī)構(gòu),設(shè)ERP專員,其ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行管理由ERP運(yùn)維組負(fù)責(zé),責(zé)任部門是行政部。3.3、公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用機(jī)構(gòu),所有人員都為兼職工作人員。3.4、業(yè)務(wù)部的ERP關(guān)鍵用戶和骨干用戶是ERP系統(tǒng)支持的重要組成部分。4、名詞定義:、名詞定義:4.1、ERP:ERP:即公司資源計(jì)劃系統(tǒng)(EnterpriseResourcePlanning)是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上以系
3、統(tǒng)化的管理思想為公司決策層及部門提供決策運(yùn)行手段的管理平臺。ERP不僅僅是一個(gè)軟件更重要的是一個(gè)管理思想它實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部資源和公司相關(guān)的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化和共享。4.2、BOMBOM:即物料清單(BillofMaterial),描述產(chǎn)品零件、半成品和成品之間的關(guān)系。5、各組、各組職責(zé)權(quán)限劃分:職責(zé)權(quán)限劃分:5.1、ERPERP業(yè)務(wù)
4、使用組:業(yè)務(wù)使用組:包括業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部、采購部、倉庫、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、噴印部、工模部、工程部。5.1.1、負(fù)責(zé)部門分管模塊的各類數(shù)據(jù)的錄入、管理與使用。5.1.2、負(fù)責(zé)新增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開發(fā)申請。5.1.3、負(fù)責(zé)權(quán)限的申請。5.1.4、向公司ERP運(yùn)行運(yùn)維組定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。5.1.5、ERP業(yè)務(wù)使用組日常工作由各部門使用責(zé)任人兼管。5.2、ERPERP運(yùn)行運(yùn)維組:運(yùn)行運(yùn)維組:公司行政部,負(fù)責(zé)管理公司E
5、RP系統(tǒng)全面工作。5.3、運(yùn)行運(yùn)維組工作內(nèi)容是:5.3.1、ERP專員日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)督與考核。5.3.2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字;5.3.3、發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時(shí),退回業(yè)務(wù)使用人員協(xié)調(diào)處理;并記錄在案,按照規(guī)定考核其績效。5.4、行政部工作內(nèi)容是:5.4.1、研究制定公司ERP管理系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃,并組織實(shí)施;5.4.2、根據(jù)公司新的需求,組織相關(guān)部門、人員對公司ERP管理系
6、統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善;5.4.3、制定公司ERP管理系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度;5.4.4、組織制定公司ERP管理系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,并組織實(shí)施;新增和變更業(yè)務(wù)需求的分析和解決;報(bào)表、工作表單和接口的維護(hù)和開發(fā)。5.4.5、負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行過程中出現(xiàn)的各種問題解決和現(xiàn)場業(yè)務(wù)支持,包括系統(tǒng)的日常操作錯(cuò)誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo),確保ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。5.4.6、應(yīng)急方案的實(shí)施指導(dǎo),聯(lián)系ERP軟件售后部門,進(jìn)行相關(guān)溝通,權(quán)限管理與維護(hù)
7、。5.4.7、主機(jī)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理,包括數(shù)據(jù)的備份,軟件本身的補(bǔ)丁、修改的傳送等。網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行和安全管理。54.8、組織和管理公司ERP管理有關(guān)人員的培訓(xùn)工作,向公司領(lǐng)導(dǎo)定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。a)對將進(jìn)入系統(tǒng)的產(chǎn)品,必須嚴(yán)格按照軟件要求,擬訂成BOM草表,即物料主文件,進(jìn)行核實(shí)后,再核對好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產(chǎn)屬性后,提交部門主管復(fù)審,檢查審核無誤后,交數(shù)據(jù)錄入管理員,數(shù)據(jù)錄入管理員及時(shí)錄入系統(tǒng);b)負(fù)責(zé)提供
8、客戶產(chǎn)品:基本數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的注塑材料(含特殊材料提前訂購)、產(chǎn)品單重、損耗、規(guī)格型號、顏色、工藝、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(工裝夾具、裝配件)、五金配件、包裝形式等信息,提供給數(shù)據(jù)錄入管理員。c)負(fù)責(zé)對數(shù)據(jù)錄入管理員提出的系統(tǒng)必須數(shù)據(jù)的提供,不清楚的和客戶溝通。6.46.4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求:、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求:數(shù)據(jù)錄入管理員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員,主要負(fù)責(zé)部門物料主文件BOM表的編制并負(fù)責(zé)導(dǎo)入系統(tǒng),往來單位,人員,倉庫,物料
9、與采購員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù);負(fù)責(zé)本部門系統(tǒng)操作及業(yè)務(wù)聯(lián)系,經(jīng)過培訓(xùn),此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識,熟練使用offlce辦公軟件,該崗位由業(yè)務(wù)部文員兼任。6.4.1、崗位職責(zé):、崗位職責(zé):a)對將進(jìn)入系統(tǒng)的項(xiàng)目工程師提供的產(chǎn)品BOM草表,即物料主文件,必須嚴(yán)格按照軟件要求,進(jìn)行核實(shí),在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后向ERP文員申請編碼,根據(jù)ERP文員發(fā)放的編碼及時(shí)錄入系統(tǒng);b)核實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、
10、倉庫等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng),保證系統(tǒng)的正常動作;c)對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù);d)數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé),在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),對維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄;e)遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度;f)遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度;g)協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門,負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排,發(fā)放相關(guān)文件、會議通知、資料等,及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工
11、作;h)督促本部門操作人員,遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù),及時(shí)向ERP業(yè)務(wù)使用組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料;j)加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè),做好本部門操作人員的培訓(xùn)工作;k)協(xié)助運(yùn)行ERP運(yùn)維組開展業(yè)務(wù)調(diào)研。6.4.2、崗位權(quán)限:、崗位權(quán)限:a)數(shù)據(jù)錄入管理員,擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼,只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能,數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置,做到各負(fù)其責(zé);b)數(shù)據(jù)錄入管理員,在系統(tǒng)只能看
12、到本人負(fù)責(zé)的相關(guān)模塊,相關(guān)數(shù)據(jù)維護(hù)的界面,只能看到本人擁有操作權(quán)限的模塊和功能;c)數(shù)據(jù)錄入管理員,在系統(tǒng)中擁有管理和負(fù)責(zé)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的權(quán)限,并對所維護(hù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢和修改;d)數(shù)據(jù)錄入管理員,在系統(tǒng)中所維護(hù)的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印,也可以導(dǎo)出為電子格式,但需要填寫操作記錄;e)遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度;f)負(fù)責(zé)系統(tǒng)環(huán)境的搭建,有對本部門系統(tǒng)軟件進(jìn)行系統(tǒng)升級的權(quán)限;g)有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理
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