內(nèi)部控制經(jīng)驗及計劃參考

1、第1頁共4頁內(nèi)部控制經(jīng)驗及計劃參考 內(nèi)部控制經(jīng)驗及計劃參考一、提高認識，加強領(lǐng)導 一、提高認識，加強領(lǐng)導自財政局部署開展內(nèi)控機制建設(shè)工作后，我校高度重視，不等不靠，迅速行動。通過行政辦公會深入開展內(nèi)控機制建設(shè)宣傳教育，熟悉了解內(nèi)控機制建設(shè)的重要意義和作用。班子成員思想統(tǒng)一，干部職工步調(diào)一致，為內(nèi)控機制建設(shè)營造了良好氛圍。我校成立了由校長任組長、分管副校長為副組長，其他班子成員為成員的內(nèi)控機制建設(shè)領(lǐng)導小組，領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，具體負責風險

2、排查、風險教育、風險識別、風險評估、風險防控和考核監(jiān)督等工作，各成員責任明確，各司其職，各負其責。二、迅速開展自查自糾工作，查找風險點 二、迅速開展自查自糾工作，查找風險點根據(jù)實施方案要求，全校各處室全面梳理業(yè)務(wù)和職責流程，檢查、了解內(nèi)部控制實際情況，全面排查風險、查找風險點，為內(nèi)控工作的有效開展打好基礎(chǔ)。三、梳理職權(quán)，優(yōu)化流程。 三、梳理職權(quán)，優(yōu)化流程。我們認真對照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件，全面梳理、明確了各崗位及人員職責、權(quán)限，明確

3、權(quán)力行使的依據(jù)、權(quán)力運行的規(guī)則和范圍。按照崗位、環(huán)節(jié)之間相互關(guān)聯(lián)制約的原則，對每一項權(quán)力事項的分布、結(jié)構(gòu)、重點及運行規(guī)律進行認真分析，按照法律法規(guī)和工作程序制作流程圖，使權(quán)力運行軌跡、工作運轉(zhuǎn)程序更加清晰可見，防止權(quán)力運行“脫軌”失控，促進權(quán)力按照科學嚴密的程序規(guī)范運行。四、構(gòu)建平臺，健全制度 四、構(gòu)建平臺，健全制度第3頁共4頁二、 二、學校內(nèi)部管理制度觀念淡薄，學校管理者與工作人員等把重心放在教育教學上，對財務(wù)內(nèi)控制度的重要性認識不夠

4、，從而影響到執(zhí)行的內(nèi)驅(qū)力不足。三、 三、學校內(nèi)部控制改革稍顯落后，難以建立起科學的內(nèi)部控制的評價標準，實施過程重中也有形式輕實質(zhì)的情況，執(zhí)行力度與執(zhí)行效果打折扣。四、 四、專業(yè)業(yè)務(wù)能力和水平急需提高。學校管理人員其實都為教育類專業(yè)技術(shù)人員，而內(nèi)部控制工作的專業(yè)性很高，要求也很高，實施起來完成表面工作都很困難，更別說切實落到實處。五、 五、人員緊缺。我校因為學校性質(zhì)問題，師資一致處于緊缺狀態(tài)，難以安排足夠的人員到不同的崗位上，造成極少數(shù)崗

5、位分離不徹底。下一步，我校將進行以下工作進一步做好內(nèi)部控制工作：1、進一步加強內(nèi)部控制工作的宣傳和培訓，使相關(guān)人員不做門外漢、不做外行事。2、優(yōu)化實施方案，要求各科室各人員的內(nèi)控工作重點放到對某項操作行為，抓開始、抓過程、看結(jié)果上，做到抓日常、抓基礎(chǔ)、抓規(guī)范、抓資料積累。3、加強日常督導，按照標準對各業(yè)務(wù)人員的工作進行日程督導評價，本著缺什么補什么的原則，進行邊整、邊改、邊研究、邊完善。4、強化考核約束。評價結(jié)束后，對所有評價內(nèi)容均達到