iso9001：7管理評審控制程序

1、XYKFQ/CX-07-200529管理評審控制程序1 目的為按策劃的時間間隔評審質(zhì)量和環(huán)境管理體系，以確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并通過不斷改進，實現(xiàn)開發(fā)區(qū)的質(zhì)量和環(huán)境方針、目標，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于對開發(fā)區(qū)質(zhì)量和環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審。3 職責3.1 主任 主任負責主持管理評審活動，批準“管理評審計劃”和”管理評審報告” 。3.2 管理者代表 管理者代表負責組織管理評審前的各項準備工

2、作， “管理評審計劃”的編制和審核；負責報告質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況；提出改進建議，組織編寫“管理評審報告” 。3.3 綜合服務(wù)部 綜合服務(wù)部負責“管理評審計劃”的實施，組織與本部相關(guān)的評審工作；負責對評審中提出的糾正預防和改進措施落實情況的跟蹤檢查及匯報；負責評審中有關(guān)事務(wù)性工作。3.4 各相關(guān)部門負責準備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需資料；負責評審中提出的相關(guān)糾正預防和改進措施的實施工作。4 工作程序4.1 評審的頻次一般情況下

3、，管理評審每年不少于一次，時間間隔不超過 12 個月，一般在開發(fā)區(qū)內(nèi)審糾正措施落實以后進行。遇特殊情況，如：a) 外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；b) 內(nèi)部組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c) 發(fā)生重大投訴時；d) 根據(jù)用戶的期望和要求；e) 質(zhì)量和環(huán)境管理體系發(fā)生重大變化時。XYKFQ/CX-07-200531料制定評審的具體內(nèi)容。經(jīng)管理者代表批準后，將評審會議的時間、地點、參加人員、評審程序及內(nèi)容以“管理評審會議通知”的形式發(fā)給參加評審的人員。4.

4、4.3 各部門在接到“管理評審會議通知”后，及時準備好評審所需的相關(guān)資料，并編寫“部門工作報告” ，一周后交管理者代表匯總，應(yīng)包括：a) 本部門執(zhí)行的質(zhì)量和環(huán)境管理體系文件實施的資料；b) 本部門內(nèi)部審核中不合格項整改情況；c) 服務(wù)質(zhì)量信息反饋匯總；d) 糾正預防措施報告；e) 本部門存在的主要問題、改進措施及目標。4.4.4 管理者代表 管理者代表負責提交開發(fā)區(qū)質(zhì)量和環(huán)境管理體系運行情況，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標的實施情況，內(nèi)審結(jié)果報告

5、等資料。4.5 管理評審的實施4.5.1 評審會議4.5.1.1 主任主持評審會議，各部門負責人和相關(guān)人員參加；4.5.1.2 評審項目責任部門負責陳述被評審項目（活動）的現(xiàn)狀；4.5.1.3 參加評審會議的人員對“管理評審會議通知”的評審內(nèi)容進行逐項評審，并做好詳細的記錄形成完整的評審報告。4.5.2 評審結(jié)論4.5.2.1 主任對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進一步調(diào)查、驗證等） ；4.5.2.2 主任對評審后改進活動提出明確要求（