iso9001：16不合格品（項(xiàng)）控制程序

1、XYKFQ/CX-16-200563不合格品（項(xiàng)）控制程序1 目的為確保開(kāi)發(fā)和服務(wù)過(guò)程中的不合格品（項(xiàng)）得到及時(shí)有效的控制，特制定本程序。2 適用范圍本程序適用于開(kāi)開(kāi)發(fā)和服務(wù)過(guò)程中不合格品（項(xiàng)）的控制。3 職責(zé)3.1 綜合服務(wù)部 綜合服務(wù)部是本程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行評(píng)審和處置。3.2 各職能部門負(fù)責(zé)對(duì)其職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生的不合格品（項(xiàng)）的控制，負(fù)責(zé)不合格品（項(xiàng)）信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，并報(bào)綜合服務(wù)部。4 工作程序4.1

2、 不合格品（項(xiàng)）范圍不合格品（項(xiàng)）包括開(kāi)發(fā)和服務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的不合格服務(wù)以及質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生的不符合。4. 2 不合格品（項(xiàng)）分級(jí)a）一般不合格品（項(xiàng)）：偶發(fā)的、不造成重大損失的、可及時(shí)整改的、并對(duì)最終服務(wù)及質(zhì)量和環(huán)境管理體系運(yùn)行無(wú)重大影響的不合格品（項(xiàng)） ；b）嚴(yán)重不合格品（項(xiàng)）：一般不合格品（項(xiàng)）以外性質(zhì)嚴(yán)重，引起顧客投訴或體系運(yùn)行中出現(xiàn)系統(tǒng)性問(wèn)題的不合格品（項(xiàng)） ；4.3 不合格品（項(xiàng)）信息來(lái)源a）投資商的投訴；b）