內(nèi)部審計(jì)管理流程_第1頁(yè)
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1、內(nèi)部審計(jì)管理流程內(nèi)部審計(jì)管理流程部門步驟總經(jīng)理總結(jié)審計(jì)階段準(zhǔn)備審計(jì)階段實(shí)施審計(jì)階段關(guān)鍵步驟說(shuō)明審計(jì)部主管審計(jì)工作組①根據(jù)審計(jì)任務(wù)和企業(yè)規(guī)劃，審計(jì)部主管負(fù)責(zé)組建審計(jì)工作組②根據(jù)審計(jì)任務(wù)和被審計(jì)單位的實(shí)際情況，審計(jì)工作組制定審計(jì)方案，而后交審計(jì)部主管審核再交總經(jīng)理審批③審計(jì)工作組設(shè)計(jì)審計(jì)工作所用表單④審計(jì)工作組向被審計(jì)單位簽發(fā)審計(jì)通知單⑤審計(jì)工作組按照計(jì)劃方案展開各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)⑥審計(jì)工作組在審計(jì)過(guò)程中如實(shí)記錄審計(jì)結(jié)果⑦審計(jì)工作組組長(zhǎng)根據(jù)審計(jì)結(jié)

2、果編制審計(jì)底稿，交審計(jì)部主管審核⑧審計(jì)工作組組長(zhǎng)編制審計(jì)報(bào)告，總結(jié)審計(jì)工作，呈交審計(jì)部主管審核和總經(jīng)理審批⑨審計(jì)工作組根據(jù)審核審批意見向被審計(jì)單位反饋審計(jì)結(jié)果⑩審計(jì)工作組將審計(jì)工作資料整理、存檔①組織成立審計(jì)小組⑩整理、歸檔⑨反饋審計(jì)結(jié)果審批審核②制定審計(jì)方案③設(shè)計(jì)工作表單④簽發(fā)審計(jì)通知單⑤全面開展審計(jì)工作⑥做審計(jì)工作記錄⑧編制審計(jì)報(bào)告⑦編制審計(jì)底稿審核審批提出審核意見審核內(nèi)部審計(jì)管理流程內(nèi)部審計(jì)管理流程部門步驟總經(jīng)理總結(jié)審計(jì)階段準(zhǔn)備審

3、計(jì)階段實(shí)施審計(jì)階段關(guān)鍵步驟說(shuō)明審計(jì)部主管審計(jì)工作組①根據(jù)審計(jì)任務(wù)和企業(yè)規(guī)劃，審計(jì)部主管負(fù)責(zé)組建審計(jì)工作組②根據(jù)審計(jì)任務(wù)和被審計(jì)單位的實(shí)際情況，審計(jì)工作組制定審計(jì)方案，而后交審計(jì)部主管審核再交總經(jīng)理審批③審計(jì)工作組設(shè)計(jì)審計(jì)工作所用表單④審計(jì)工作組向被審計(jì)單位簽發(fā)審計(jì)通知單⑤審計(jì)工作組按照計(jì)劃方案展開各項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)⑥審計(jì)工作組在審計(jì)過(guò)程中如實(shí)記錄審計(jì)結(jié)果⑦審計(jì)工作組組長(zhǎng)根據(jù)審計(jì)結(jié)果編制審計(jì)底稿，交審計(jì)部主管審核⑧審計(jì)工作組組長(zhǎng)編制審計(jì)報(bào)告，總

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