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1、子公司內(nèi)部審計流程子公司內(nèi)部審計流程子公司內(nèi)部審計流程子公司內(nèi)部審計流程業(yè)務流程業(yè)務流程序號責任責任部門部門人配合配合支持支持部門部門不相容不相容職責職責監(jiān)督檢查監(jiān)督檢查方法方法相關相關制度制度1審計部財務部審核審批檢查審計工作計劃是否經(jīng)審計委員會批準《子公司內(nèi)部審計管理制度》、《中華人民共和國公司法》2審計部被審計子公司檢查審計前是否通知被審計子公司準備相關事項《子公司內(nèi)部審計管理制度》3審計部被審計子公司審核檢查實施中是否對審計證明
2、材料進行了審核《子公司內(nèi)部審計管理制度》4審計部被審計子公司審核檢查審計工作底稿是否經(jīng)子公司負責人簽字確認《子公司內(nèi)部審計管理制度》、《重大信息內(nèi)部報告制度》5審計部審計委員會審核審批是否對審計報告中存在異議的書面意見進行了進一步的核實、研究、確認《子公司內(nèi)部審計管理制度》6被審計子公司審計委員會審計執(zhí)行是否嚴格遵照審計意見書、決定等執(zhí)行《子公司內(nèi)部審計管理制度》7審計部子公司審查檢查是否及時執(zhí)《子公司內(nèi)部審計1編制審計工作計劃2通知被
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