采購控制程序 (6)

1、采購控制程序1.0目的對采購過程、供應商進行有效的控制和管理保證所選定的供應商有能力提供符合規(guī)定需求的產品。2.0適用范圍適用于向本公司提供產品的供應商的評定及本公司生產中所需產品的采購。3.0定義無4.0職責4.1總經理4.1.1確保本程序完整有效和持續(xù)的實施。4.1.2組織相關人員對供應商進行評審。4.1.3根據本文件要求進行物料的采購。4.2倉庫負責采購物料的數量、規(guī)格等的驗證。5.0工作程序5.1供應商的確定及考核5.1.1總經

2、理負責找錄供應商并索取樣板或有關產品目錄、規(guī)格等技術資料。5.1.2根據供應商以往質量狀況或問卷或訪問以了解供應商的供應能力。5.1.3對于新供應商總經理可以向其進行小批量采購或索取樣品交由車間進行試用試用合格后才可批量采購。5.1.4總經理組織相關部門填寫《供應商評價表》評審合格的供應商由辦公室登記在《合格供應商名錄》上。5.1.5對于本公司運行ISO9001:2000、ISO14001:1996以前與本公司已有長期合作且質量穩(wěn)定的供

3、應商可直接評審合格并列入《合格供應商名錄》。5.1.6經考核及評審為不合格的供應商在以下情況下可豁免或暫緩執(zhí)行除名之決議：A.顧客指定供應商。B.其它明確理由(如獨一無二的供應商)。5.1.7總經理每年對來料方面(包括質量、交貨期、服務態(tài)度等)有問題的供應商組織相關部門進行年度評審，在周期性評審中，被評為不合格的供應商，將會在評審后從《合格供應商名錄》上被除名。5.1.8對于一年時間沒有向其進行采購的供應商則以新供應商看待。5.2采購過

4、程的控制5.2.1總經理在《合格供應商名錄》中選擇供應商或尋找其它供應商（須評審合格后）進行物料的采購。5.2.2必要時總經理負責與供應商簽訂產品購銷合同。5.2.3總經理根據庫存情況進行物料的采購。5.2.4向供應商進行采購可利用發(fā)傳真或打電話或上門采購等方式，應做好《采購記錄》。5.2.5如須簽訂購銷合同，合同中必須規(guī)定相關的產品要求及付款方式等有關規(guī)定。5.2.6當采購要求更改時總經理須盡快把更新的資料提供給相關的供應商。5.2.

5、7采購的原料由倉庫進行數量及規(guī)格、包裝等的驗證，其他項目免檢，當因免檢而產生不合格產品時，則在下次采購時對其實施檢驗。6.0相關文件不合格品控制程序7.0質量記錄合格供應商名錄供應商評價表采購記錄采購控制程序1.0目的對采購過程、供應商進行有效的控制和管理保證所選定的供應商有能力提供符合規(guī)定需求的產品。2.0適用范圍適用于向本公司提供產品的供應商的評定及本公司生產中所需產品的采購。3.0定義無4.0職責4.1總經理4.1.1確保本程序完

6、整有效和持續(xù)的實施。4.1.2組織相關人員對供應商進行評審。4.1.3根據本文件要求進行物料的采購。4.2倉庫負責采購物料的數量、規(guī)格等的驗證。5.0工作程序5.1供應商的確定及考核5.1.1總經理負責找錄供應商并索取樣板或有關產品目錄、規(guī)格等技術資料。5.1.2根據供應商以往質量狀況或問卷或訪問以了解供應商的供應能力。5.1.3對于新供應商總經理可以向其進行小批量采購或索取樣品交由車間進行試用試用合格后才可批量采購。5.1.4總經理組

7、織相關部門填寫《供應商評價表》評審合格的供應商由辦公室登記在《合格供應商名錄》上。5.1.5對于本公司運行ISO9001:2000、ISO14001:1996以前與本公司已有長期合作且質量穩(wěn)定的供應商可直接評審合格并列入《合格供應商名錄》。5.1.6經考核及評審為不合格的供應商在以下情況下可豁免或暫緩執(zhí)行除名之決議：A.顧客指定供應商。B.其它明確理由(如獨一無二的供應商)。5.1.7總經理每年對來料方面(包括質量、交貨期、服務態(tài)度等)

8、有問題的供應商組織相關部門進行年度評審，在周期性評審中，被評為不合格的供應商，將會在評審后從《合格供應商名錄》上被除名。5.1.8對于一年時間沒有向其進行采購的供應商則以新供應商看待。5.2采購過程的控制5.2.1總經理在《合格供應商名錄》中選擇供應商或尋找其它供應商（須評審合格后）進行物料的采購。5.2.2必要時總經理負責與供應商簽訂產品購銷合同。5.2.3總經理根據庫存情況進行物料的采購。5.2.4向供應商進行采購可利用發(fā)傳真或打電