采購控制程序 (2)

1、文件名稱：文件編號：COP0601采購控制程序版本：A頁號：121.0目的此文件確立直接物料采購的責(zé)任及程序，按公司采購標(biāo)準(zhǔn)評審供應(yīng)商及確保所采購的物料符合要求：品質(zhì)、數(shù)量、價格和服務(wù)水準(zhǔn)。2.0適用范圍：此文件適用於公司采購與產(chǎn)品有關(guān)的直接物料，同時包括發(fā)往外加工后回公司的半成品。3.0職責(zé)：3.1總經(jīng)理：3.1.1編制采購計劃及采購。3.1.2負(fù)責(zé)跟蹤采購物料到位。3.1.3負(fù)責(zé)不合格品的處理和質(zhì)量糾紛的處理。3.2質(zhì)檢部：3.2.

2、1負(fù)責(zé)對物料試驗樣品的確認(rèn)及評價。3.2.2負(fù)責(zé)對采購物料進行檢查。4.0工作程序4.1采購計劃4.1.1總經(jīng)理根據(jù)訂單編制采購計劃。4.2采購資料的控制4.2.1物料采購的要求以《檢驗指導(dǎo)書》中的檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。4.2.2采購資料用《采購單》形式，必要時對重要物料或新開發(fā)供應(yīng)商以《購銷合同》的形式，執(zhí)行《購銷合同》須包括質(zhì)量要求，供貨方法和有關(guān)處理質(zhì)量糾紛的方法。4.2.3物料購銷合同由總經(jīng)理與供應(yīng)商商討后鑒定，合同簽定后，按合同編號

3、登記在購銷合同臺帳上并歸檔。4.3供應(yīng)商的控制4.3.1公司物料只向經(jīng)評定的合格供應(yīng)商采購。4.3.2公司按《供應(yīng)商評審程序》的規(guī)定評價供應(yīng)商。4.4采購合同的執(zhí)行文件名稱：文件編號：COP0601采購控制程序版本：A頁號：224.4.1總經(jīng)理對采購合同的執(zhí)行情況進行跟進，如發(fā)現(xiàn)違約或供貨不及時而影響生產(chǎn)時，須對供應(yīng)商重新進行評審。4.4.2當(dāng)供應(yīng)商的供貨有質(zhì)量問題時，按《不合格品控制程序》的規(guī)定處理，當(dāng)需要解決糾紛時，由總經(jīng)理出面交涉

4、。4.4.3出現(xiàn)需修改購銷合同的情況時，應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致的情況下，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，供應(yīng)商書面確認(rèn)后作更改，由總經(jīng)理通知到有關(guān)部門人員。4.5來料檢驗4.5.1質(zhì)檢部按照《檢驗指導(dǎo)書》進行來料檢驗，相關(guān)業(yè)務(wù)的處理按《檢驗策劃與控制程序》進行。4.6到供應(yīng)商處驗貨4.6.1當(dāng)公司或顧客需要到供應(yīng)商處驗貨時，應(yīng)在購銷合同中有明確規(guī)定。4.6.2驗貨應(yīng)由總經(jīng)理派勝任的工作人員進行并帶回記錄。5.0相關(guān)文件5.1《供應(yīng)商評審程序》COP06025