績效考核指標設計思路

1、1績效考核指標設計思路績效考核指標設計思路部門名稱：營銷中心戰(zhàn)略地圖的戰(zhàn)略地圖的四個層面四個層面關(guān)鍵驅(qū)動因素關(guān)鍵驅(qū)動因素考核指標考核指標單位單位權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明統(tǒng)計頻統(tǒng)計頻率信息來信息來源提高銷售收入，擴大公司的業(yè)務規(guī)模銷售收入完成率％20%銷售收入完成率=（實際完成的銷售收入計劃完成的銷售收入）100％，其中：銷售收入指財務報表中“主營業(yè)務收入”月度財務部提高銷售回款率，加強糾紛談判能力，增加公司現(xiàn)金流，提高成品周轉(zhuǎn)率回款率％

2、20%回款率=【（當期實際回款額－退貨、折讓、索賠、返修總損失金額）銷售收入】100％月度財務部加強成本控制，提高利潤率銷售費用率％10%銷售費用率＝（部門銷售費用銷售收入）100％季度財務部財務層面加強定價能力，提高利潤空間銷售訂單創(chuàng)利率％15%銷售訂單創(chuàng)利率＝【銷售收入∑（訂單標準價訂單產(chǎn)品量）】100％月度統(tǒng)計室客戶層面拓展大客戶資源，提高國內(nèi)A類客戶染整業(yè)務、成品布、成衣業(yè)務比重A類客戶銷售收入比重％10%A類客戶銷售收入比重＝

3、（A類客戶銷售收入銷售收入）100％季度營銷中心內(nèi)部流程層面加快成品庫存周轉(zhuǎn)，提高庫容利用率和資金周轉(zhuǎn)率成品周轉(zhuǎn)率次15%成品周轉(zhuǎn)率=月銷售成品成本【（期初成品庫存＋期末成品庫存）2】100％月度財務部學習和成長層面提高員工滿意度，留住人才員工流失率％10%員工流失率＝員工流失總?cè)藬?shù)【（期初員工人數(shù)＋期末員工人數(shù)）2】100％（包括營銷體系內(nèi)的中基層管理者）季度人力資源部1績效考核指標設計思路績效考核指標設計思路部門名稱：營銷中心戰(zhàn)略地

4、圖的戰(zhàn)略地圖的四個層面四個層面關(guān)鍵驅(qū)動因素關(guān)鍵驅(qū)動因素考核指標考核指標單位單位權(quán)重權(quán)重指標說明指標說明統(tǒng)計頻統(tǒng)計頻率信息來信息來源提高銷售收入，擴大公司的業(yè)務規(guī)模銷售收入完成率％20%銷售收入完成率=（實際完成的銷售收入計劃完成的銷售收入）100％，其中：銷售收入指財務報表中“主營業(yè)務收入”月度財務部提高銷售回款率，加強糾紛談判能力，增加公司現(xiàn)金流，提高成品周轉(zhuǎn)率回款率％20%回款率=【（當期實際回款額－退貨、折讓、索賠、返修總損失金額

5、）銷售收入】100％月度財務部加強成本控制，提高利潤率銷售費用率％10%銷售費用率＝（部門銷售費用銷售收入）100％季度財務部財務層面加強定價能力，提高利潤空間銷售訂單創(chuàng)利率％15%銷售訂單創(chuàng)利率＝【銷售收入∑（訂單標準價訂單產(chǎn)品量）】100％月度統(tǒng)計室客戶層面拓展大客戶資源，提高國內(nèi)A類客戶染整業(yè)務、成品布、成衣業(yè)務比重A類客戶銷售收入比重％10%A類客戶銷售收入比重＝（A類客戶銷售收入銷售收入）100％季度營銷中心內(nèi)部流程層面加快成