2019年iso9001-2015質量管理體系內部審核檢查表-工程中心及運營中心_第1頁
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文檔簡介

1、2019年ISO90012015質量管理體系內部審核檢查表工程中心及運營中心16.其它其它(工程中心工程中心&運營中心運營中心)項目項目參見標準參見標準需審查內容需審查內容Y:1N:0NA:X查看內容查看內容審核結果審核結果16.16.2.1是否有工程中心的KPI及定期review機制？NA16.26.2.2自動化蓋率是否達標？針對不達標項目，是否有進行閉環(huán)改善行動及評價NA16.36.2.2運維設備故障率是否達標？針對不達標項目，是否

2、有進行閉環(huán)改善行動及評價NA16.46.2.2精藝生產(chǎn)節(jié)約考核金額是否達標？針對不達標項目，是否有進行閉環(huán)改善行動及評價NA16.56.2.2質量目標(工程中心)采購及時率是否達標？針對不達標項目，是否有進行閉環(huán)改善行動及評價NA16.66.2.1是否有運營中心的KPI及定期review機制？NA16.76.2.2物料損耗率是否達標？針對不達標項目，是否有進行閉環(huán)改善行動及評價NA16.86.2.2交付達成率是否達標？針對不達標項目，是

3、否有進行閉環(huán)改善行動及評價NA16.96.2.2OTDC達成率是否達標？針對不達標項目，是否有進行閉環(huán)改善行動及評價NA16.106.2.2質量目標(運營中心)7天工單及時關閉率是否達標？針對不達標項目，是否有進行閉環(huán)改善行動及評價現(xiàn)場抽查NA16.116.1.1是否確定了部門的風險和機遇？NA16.126.1.2風險措施（共同）是否確定了應對風險和機遇的措施？是否將這些措施整合到質量管理體系文件中？是否評價了這此措施的有效性？NATo

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