iso9001-2015內(nèi)部審核檢查表及審核記錄模版

1、質(zhì)量管理體內(nèi)部審核檢查表及審核記錄內(nèi)審員：見(jiàn)審核的安排審核日期：2018528至29審核部門(mén)：管理層；綜合部；生產(chǎn)部、經(jīng)營(yíng)部、車間、倉(cāng)庫(kù)ISO9001條款要求審核結(jié)果4組織的環(huán)境4.1理解組織及其環(huán)境公司高層定期或不定期對(duì)組織內(nèi)外部環(huán)境，收集這些信息，進(jìn)行分析，針對(duì)劣勢(shì)能夠采取對(duì)應(yīng)措施。4.2理解相關(guān)方的需求和期望確定了相關(guān)方的需求和期望，并在質(zhì)量中滿足這些要求。4.3確定環(huán)境管理體系范圍組織制定了中期發(fā)展規(guī)劃，并對(duì)組織的內(nèi)外部環(huán)境進(jìn)行

2、了分析，識(shí)別了相關(guān)方需求和期望，并在質(zhì)量管理活動(dòng)中予以滿足，確定的質(zhì)量管理體系范圍詳見(jiàn)認(rèn)證信息表，不適用的條款8.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，按照顧客要求生產(chǎn)，客戶提供圖紙，不涉及8.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程。理由較充分。4.4質(zhì)量管理體系及其過(guò)程質(zhì)量管理體系按照新版標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了策劃，并形成了文件化的質(zhì)量管理體系，對(duì)確定的過(guò)程制定了準(zhǔn)則，按照過(guò)程準(zhǔn)則實(shí)施控制。5領(lǐng)導(dǎo)力5.1領(lǐng)導(dǎo)力和承諾以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)與高層交流，領(lǐng)導(dǎo)的作用發(fā)揮的較好，重視質(zhì)量管理，履行所

3、做的承諾在業(yè)務(wù)活動(dòng)中始終關(guān)注顧客要求，并落實(shí)在業(yè)務(wù)活動(dòng)中，客戶評(píng)價(jià)較好，有穩(wěn)定的客戶資源。。質(zhì)量意識(shí)強(qiáng)。各部門(mén)和崗位職責(zé)完善，履行情況較好。5.2建立質(zhì)量方針制定了質(zhì)量方針，并在組織內(nèi)部得到溝通。5.3組織的作用、職責(zé)和權(quán)限部門(mén)和崗位職責(zé)在內(nèi)部進(jìn)行了溝通，并在執(zhí)行層面實(shí)施情況較好。6策劃6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施與過(guò)程控制準(zhǔn)則一體化，確定每一過(guò)程，均確定了可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)過(guò)程的控制，可以防范風(fēng)險(xiǎn)。提供了風(fēng)險(xiǎn)匯總表，共確定

4、50個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，融入到流程中加以系統(tǒng)的控制。近期風(fēng)險(xiǎn)控制情況加好，沒(méi)有發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)。6.2質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)策劃制定了2017年質(zhì)量目標(biāo)，進(jìn)行的目標(biāo)分解，相關(guān)部門(mén)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了分解。公司質(zhì)量目標(biāo)：工序檢驗(yàn)一次合格率≥90%；產(chǎn)品交付合格率100%；合同執(zhí)行率100%；顧客滿意綜合評(píng)價(jià)達(dá)85分以上，均完成。6.3變更的策劃目前文件沒(méi)有發(fā)生變更。7支持公司支持性活動(dòng)能夠滿足質(zhì)量管理體系的需要7.1資源資源配置基本滿足管理體系的需要7.1.2

5、人員公司人員12人，滿足生產(chǎn)需要，人員經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后上崗。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場(chǎng)查看：在用設(shè)備正常使用，現(xiàn)場(chǎng)觀察設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況較好。7.1.4過(guò)程環(huán)境過(guò)程環(huán)境較好，生產(chǎn)車間導(dǎo)入了“5S”管理，有檢查標(biāo)準(zhǔn)，每月進(jìn)行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題有跟蹤檢查的實(shí)施證據(jù)。7.1.5監(jiān)視和測(cè)量資源根據(jù)測(cè)量任務(wù)，目前配置的檢測(cè)設(shè)備主要有：長(zhǎng)度類計(jì)量器具，游標(biāo)卡尺、卷尺、抽查：3件計(jì)量器具的檢定的實(shí)施情況：卷尺、游標(biāo)卡尺0150mm均在有效期內(nèi)，完好，正常使用。

6、7.1.6組織知識(shí)收集了與產(chǎn)品有關(guān)的知識(shí)，并能夠獲得這些知識(shí)。建立了知識(shí)清單，可以獲取，并及時(shí)更新7.2能力操作人員、檢驗(yàn)人員、質(zhì)量管理人員的能力基本滿足質(zhì)量管理的要求。抽查：焊工、行車工，均由上崗證，并在有效期內(nèi)。7.3意識(shí)主要人員的質(zhì)量意識(shí)較強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。現(xiàn)場(chǎng)抽查3名員工，熟知公司的質(zhì)量方針、崗位目標(biāo)和崗位職責(zé)。質(zhì)量管理體內(nèi)部審核檢查表及審核記錄好，滅火器配置情況較好。抽查上個(gè)月發(fā)生的一次售后服務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)審核沒(méi)有提供售后服務(wù)抽查上

7、個(gè)月發(fā)生的一次售后服務(wù)，現(xiàn)場(chǎng)審核沒(méi)有提供售后服務(wù)派遣單以及服務(wù)工作小結(jié)，包括顧客的評(píng)價(jià)意見(jiàn)等實(shí)施證據(jù)。派遣單以及服務(wù)工作小結(jié)，包括顧客的評(píng)價(jià)意見(jiàn)等實(shí)施證據(jù)?！?.5.6變更的控制生產(chǎn)過(guò)程的工藝變更，經(jīng)過(guò)審批。8.6產(chǎn)品和服務(wù)放行8.7不合格輸出的控制建立了不合格品控制程序，規(guī)定的控制要求基本符合標(biāo)準(zhǔn)要求。不合格品進(jìn)行返工，返工后進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢合格率100%。近期未發(fā)生進(jìn)貨產(chǎn)品不合格的情況。查2016128成品一次交驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表，其中有

8、12件毛泡不合格，辦理了報(bào)廢手續(xù)，提供了處置記錄，9績(jī)效評(píng)價(jià)9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)9.1.1總則每月對(duì)質(zhì)量狀況進(jìn)行分析，提供了20172質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，在報(bào)告中提出改進(jìn)措施，由綜合部并組織實(shí)施并驗(yàn)證。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分體，對(duì)供方的績(jī)效進(jìn)行監(jiān)視，對(duì)流程、工藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，包括對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃的進(jìn)度實(shí)施檢查，實(shí)施證據(jù)較充分。9.1.2顧客滿意顧客滿意度調(diào)查，查閱201712進(jìn)行了滿意度度調(diào)查，對(duì)顧客的改進(jìn)建議組織實(shí)施，并驗(yàn)證

9、。有實(shí)施的證據(jù)。9.1.3分析和評(píng)價(jià)審核時(shí)沒(méi)有提供審核時(shí)沒(méi)有提供20172017年度的分析報(bào)告。年度的分析報(bào)告?！?.2內(nèi)部審核近期于2018111~12進(jìn)行了一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，編制了審核計(jì)劃，按照審核檢查表進(jìn)行審核，提出了不符合項(xiàng)報(bào)告3份，并編制了審核報(bào)告，分發(fā)到相關(guān)部門(mén)。實(shí)施情況基本符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。審核員人進(jìn)行了培訓(xùn)。9.3管理評(píng)審9.3.1總則9.3.2管理評(píng)審輸入9.3.3管理評(píng)審輸出公司規(guī)定了管理評(píng)審的時(shí)間間隔為12個(gè)

10、月，近期管理評(píng)審于2018年2月8日進(jìn)行，查閱了：管理評(píng)審計(jì)劃2018年1月20日，管理評(píng)審輸入文件，各部門(mén)體系運(yùn)行自評(píng)報(bào)告，其內(nèi)容包括：顧客的反饋、審核結(jié)果、過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品的符合性、糾正和預(yù)防措施的跟蹤、可能引起的QMS變化，上周管理評(píng)審改進(jìn)措施的跟蹤、改進(jìn)的建議等。輸入文件中包含了這些內(nèi)容。管理評(píng)審以報(bào)告的形式發(fā)至相關(guān)部門(mén)，查閱：管理評(píng)審報(bào)告，對(duì)管理體系運(yùn)行的總體情況進(jìn)行了適宜性、有效性和充分性評(píng)價(jià)，并提出了3項(xiàng)改進(jìn)措施。查閱這些改

11、進(jìn)措施的實(shí)施情況以及有效性驗(yàn)證記錄，保存較完整。10改進(jìn)10.1總則建立了改進(jìn)過(guò)程，并按照改進(jìn)過(guò)程要求實(shí)施.通過(guò)內(nèi)部審核、管理評(píng)審以及日常的檢查進(jìn)行改進(jìn)，制定改進(jìn)措施，實(shí)施證據(jù)較充分。10.2不合格和糾正措施查閱20171220和2018112糾正措施表，對(duì)不合格和潛在不合格的原因進(jìn)行分析，制定整改措施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果有效，驗(yàn)證人張亞寧。實(shí)施程序符合公司糾正和預(yù)防措施控制程序的要求。記錄保存完整。10.3持續(xù)改進(jìn)對(duì)顧客改