2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表-設(shè)施與環(huán)境

1、2019年ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表設(shè)施與環(huán)境12.設(shè)施與環(huán)境設(shè)施與環(huán)境項(xiàng)目項(xiàng)目參見標(biāo)準(zhǔn)參見標(biāo)準(zhǔn)需審查內(nèi)容需審查內(nèi)容Y:1N:0NA:X查看內(nèi)容查看內(nèi)容審核結(jié)果審核結(jié)果12.017.1.3設(shè)施區(qū)域與工具是否定期進(jìn)行5S整理1查現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施，區(qū)域，工具等有做5S整理Pass12.027.1.3是否有程序定義環(huán)境條件監(jiān)控系統(tǒng)？如溫度濕度空氣潔凈度等。1按照公司的以及EPA管控溫濕度Pass12.037.1.3車間是否嚴(yán)格控

2、制溫濕度？是否有儀器監(jiān)控并顯示？1查現(xiàn)場(chǎng)有溫濕度每日點(diǎn)檢表，溫濕度計(jì)有進(jìn)行校驗(yàn)且在有效期內(nèi)Pass12.047.1.3車間潔凈度是否達(dá)標(biāo)？X車間未做要求12.057.1.3設(shè)施是否有文件對(duì)工站的光照強(qiáng)度定義且滿足客戶要求？特別是檢驗(yàn)工站？1正常管控標(biāo)準(zhǔn)1000200LUX進(jìn)行管控。Pass12.067.1.4是否有靜電防護(hù)作業(yè)程序定義ESD的標(biāo)準(zhǔn)、系統(tǒng)架設(shè)和驗(yàn)收、日常管理、與客戶要求的一致性，并有效執(zhí)行？程序是否有識(shí)別所有工站及人員靜電

3、要求及標(biāo)識(shí)？1根據(jù)公司統(tǒng)一的ESD標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。Pass12.077.1.4所有的靜電防護(hù)裝置是否都有適當(dāng)?shù)陌惭b和維護(hù)如:接地主系統(tǒng)設(shè)施治具等等.1按照公司要求進(jìn)行，設(shè)備接地和人體接地。Pass12.087.1.4防靜電是否有靜電防護(hù)監(jiān)控？如阻抗量測(cè)，靜電消除等？1有進(jìn)行監(jiān)控，查《電批點(diǎn)檢記錄表》中有測(cè)試阻抗值，現(xiàn)場(chǎng)有離子風(fēng)機(jī)及其保養(yǎng)記錄表。Pass障歸總記錄，形成知識(shí)累積。12.188.5.1是否有機(jī)臺(tái)異常處理程序文件定義異常故障處理？1

4、機(jī)臺(tái)異常故障處理在設(shè)備點(diǎn)檢維護(hù)記錄表中有。Pass12.228.5.1軟件是否定期更新以確保機(jī)臺(tái)保持最新的版本1研發(fā)通過郵件下發(fā)軟件，由專人統(tǒng)一歸檔并有軟件清單。Pass12.238.5.1是否有治工具管理作業(yè)程序？是否有工具治具明細(xì)表？1工具治具明細(xì)表根據(jù)不同機(jī)種定義，查m8101機(jī)種工具治具明細(xì)表。Pass12.258.5.1產(chǎn)線測(cè)試治工具是否有文件清楚的定義其lifecycle？如何管理？1查測(cè)試治工具的點(diǎn)檢表：USBT卡殺毒點(diǎn)檢

5、表。Pass12.268.5.1是否有適當(dāng)?shù)亩x來確保產(chǎn)線不使用沒有經(jīng)過評(píng)估的機(jī)臺(tái)，設(shè)備工具與治具？1產(chǎn)線所有的機(jī)頭設(shè)備等均經(jīng)過工程驗(yàn)收后使用，有驗(yàn)收單。Pass12.278.5.1是否有一套程序用來管理備品的請(qǐng)購驗(yàn)收維護(hù)保養(yǎng)盤點(diǎn)報(bào)廢等？1有“HBQP22__設(shè)備儀器控制程序”文件，實(shí)際作業(yè)有《申購單》、《設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單》等Pass12.288.5.1是否有備品管理的清單1采用TPM設(shè)備管理系統(tǒng)進(jìn)行管理，可查詢各備品明細(xì)Pass12.2