2019年iso9001-2015質(zhì)量管理體系完整內(nèi)容的內(nèi)部審核檢查表【iso9001內(nèi)審檢查表】

1、20192019年ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系完整內(nèi)容的內(nèi)部審核檢查表【質(zhì)量管理體系完整內(nèi)容的內(nèi)部審核檢查表【ISO9001ISO9001內(nèi)審檢查表】內(nèi)審檢查表】審核日期：審核日期：2019.4.112019.4.11NO.NO.標(biāo)準(zhǔn)條款標(biāo)準(zhǔn)條款審核內(nèi)容審核內(nèi)容內(nèi)審記錄內(nèi)審記錄審核結(jié)果審核結(jié)果備注備注14.14.1理解組織及其環(huán)理解組織及其環(huán)境是否確定了外部和內(nèi)部因素，并進(jìn)行了監(jiān)視和評審查看組織經(jīng)營環(huán)境分析控

2、制程序；查看組織經(jīng)營環(huán)境分析表，公司每年進(jìn)行分析符合符合24.24.2理解相關(guān)方的需理解相關(guān)方的需求和期望求和期望是否確定了相關(guān)方？是否確定了相關(guān)方的要求？是否對這些要求進(jìn)行了監(jiān)視和評審？查看相關(guān)方需求和期望控制程序；查看相關(guān)方需求和期望表，公司每年進(jìn)行分析符合符合34.34.3確定質(zhì)量管理體確定質(zhì)量管理體系的范圍系的范圍是否確定了質(zhì)量管理體系的范圍并批準(zhǔn)發(fā)布？確定以上內(nèi)容時(shí)，是否考慮了內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、本公司的產(chǎn)品和服務(wù)？是否將

3、標(biāo)準(zhǔn)所有要求都制定了具體的實(shí)現(xiàn)方法并批準(zhǔn)實(shí)施？是否有不適用的條款刪減？是否說明了刪減的理由？查看質(zhì)量管理手冊，明確體系范圍，質(zhì)量手冊由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，范圍確定時(shí)有考慮內(nèi)外部因素、相關(guān)方要求、公司的產(chǎn)品和服務(wù)、過程方法等；體系內(nèi)容無刪減符合符合44.44.4質(zhì)量管理體系及質(zhì)量管理體系及其過程其過程是否確定了管理體系的過程？（烏龜圖），包括輸入輸出、順序、相互作用、相關(guān)的準(zhǔn)則和方法、資源、職責(zé)權(quán)限、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？如何評價(jià)這些過程？是否發(fā)生了過

4、程變更？查看質(zhì)量管理體系策劃及其過程控制程序；由管理代表批準(zhǔn)符合符合評價(jià)表是2017年的(兩年前)，未按文件規(guī)定每年進(jìn)行評價(jià)分析11116.26.2質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃現(xiàn)的策劃是否在各部門和管理各層次制定了質(zhì)量目標(biāo)？質(zhì)量目標(biāo)是否：與方針一致？是否可測量？是否考慮到顧客、相關(guān)方、本公司的要求？是否包括了產(chǎn)品的目標(biāo)及顧客滿意的目標(biāo)？是否定期檢查目標(biāo)完成情況？是否將完成情況互相溝通？是否有不適宜的目標(biāo)？是否調(diào)整了不適宜的目標(biāo)？