版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
1、日常采購流程及管理制度日常采購流程及管理制度第1章、總則、總則第一條、日常采購分類辦公用品、辦公家具、禮品物料、維修配件、工具(汽修、日常設備家具損耗維修)、廚房用品(設備、工具、食材調料等)廣告物料。第二條、日常采購職責辦公用品、辦公家具、禮品物料、維修配件、工具(汽修、日常設備家具損耗維修)、廚房用品(設備、工具、食材調料等)采購均由人力行政部負責;廣告物料采購由招標采購部負責。第三條、日常采購定義辦公用品:指本公司日常工作中所使用
2、的輔助用品。辦公家具:工作中為辦公者或工作方便而配備的用具。禮品物料:指公司給予客戶贈送的物品。廣告物料:指在投放廣告時所需要或所耗費的材料。第2章、日常采購工作流程及管理制度、日常采購工作流程及管理制度第一條、第一條、日常采購要求要求申請人員根據(jù)需求提出日常物品需求后,根據(jù)具體使用要求確認采購(例如產品的型號、技術參數(shù)、材質、用途、到貨日期等)。需求的部門OA填寫《物品申請單》列明事由、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量,審批通過,采購人員多方詢價
3、比對,填寫購置單,注明采購物品的具體價格、品牌及到貨日期等信息,采購人員嚴格按計劃采購,未經審批不予采購。第二條、供應商的開發(fā)及管理第二條、供應商的開發(fā)及管理1、供應商開發(fā)、供應商開發(fā)需審批至總經理。(二)采購過程中,所有采購物料,都應匯總到《采購工作進度表》,以便跟進交貨進度和日后查閱。(三)物料到公司由采購經辦人簽收并及時確認數(shù)量與質量。(四)采購物料驗收后,采購經辦人持購貨發(fā)票或收據(jù)到人力行政部辦理入庫手續(xù),由資產管理員驗收并開出
4、入庫單(入庫單必須注名:供貨方名稱,貨物的名稱,數(shù)量、單價、金額、用途簽字)。采購物品必須當天入庫,如特殊原因未能入庫的,采購人負責對未入庫的物品做好安置及保管工作,遺失或損壞由采購人負責賠償。第四條、采購作業(yè)流程第四條、采購作業(yè)流程│第五條、日常采購報銷流程第五條、日常采購報銷流程入庫單必須通過采購經辦人、倉庫管理員簽字后,方可填寫報銷單,報銷單后附購貨發(fā)票(合規(guī)發(fā)票)、用品申請單、入庫單才可進行報銷流程(報銷流程由采購經辦人部門總監(jiān)
5、簽字,財務總監(jiān)簽字,超過2000元需總經理簽字。隨后到財務部辦理報銷手續(xù))。第六條、第六條、日常采購借款注意事項:借款注意事項:如果備用金額不足購買產品,采購經辦人員必須憑有部門總監(jiān)和財務總監(jiān)簽字的借款單向財務部借款,超出2000元借款需審批至總經理。采購經辦人→進行詢價、議價(并附詢價對比表。附表1)采購經辦人→購置單(提交申請表請采購經辦人部門負責人審批,超過1000元,需總經理審批)審批完成→采購完成采購后,→入庫→經辦人簽字確認
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論