iecq qc080000-2017內(nèi)部審核檢查表-全條款

1、IECQIECQQC0800002017QC0800002017內(nèi)部審核檢查表（內(nèi)部審核檢查表（QC080000QC080000內(nèi)審檢查表）內(nèi)審檢查表）受審部門受審部門審核員審核員審核日期審核日期審核組長審核組長審核準(zhǔn)則審核準(zhǔn)則IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)、IECQQC08000:2017標(biāo)準(zhǔn)、公司質(zhì)量管理體系文件、適用的法律法法規(guī)、顧客合同及其它特殊要求涉及條款涉及條款審核內(nèi)容審核內(nèi)容審核記錄審核記錄審核結(jié)果審核結(jié)果YNYN備注備注4

2、.1理解組織及其環(huán)境1.公司是否識別、確定影響其HSPM體系實(shí)現(xiàn)HSF目標(biāo)預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？2.是否對這些外部和內(nèi)部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評審？4.2理解相關(guān)方的需求和期望1.公司是否確定了與HSPM體系有關(guān)的所有相關(guān)方的HS和相關(guān)要求？2.是否持續(xù)監(jiān)視和評審環(huán)境法律法規(guī)要求，以及相關(guān)方HS要求的更新信息？4.3確定HSPM體系的范圍1.公司是否確定了HSPM體系的范圍？2.是否對這些信息形成了成文信息？1.公司是否按照標(biāo)

3、準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)HSPM體系？2.公司內(nèi)與HSPM體系有關(guān)的過程是否被確定和管理？4.4HSPM體系及其過程3.對已確定的風(fēng)險和機(jī)遇的應(yīng)對以及過程實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果所需的變更是否進(jìn)行了專門考慮？6策劃1.公司確定HSPM體系的風(fēng)險和機(jī)遇時，是否從內(nèi)部、外部兩個方向全面考慮？6.1應(yīng)對風(fēng)險和機(jī)遇的措施2.為應(yīng)對這些風(fēng)險和機(jī)遇公司是否策劃了所必需的措施？對這些措施的有效性進(jìn)行評價？1.在公司的各層次上是否已建立HSF目標(biāo)？所建立HS

4、F目標(biāo)與HSF方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾，是否一致？2.所建立HSF目標(biāo)是否可測量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)，是否相互保證？3.HSF目標(biāo)是否包含減少或消除過程或產(chǎn)品中已識別和使用的HS的時間表？4.公司為實(shí)現(xiàn)HSF目標(biāo)是否進(jìn)行策劃？分析確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源，時間要求、責(zé)任人落實(shí)明確，并對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果有評價？6.2HSF目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃5.公司HSF目標(biāo)實(shí)施時，過程是否受控，并及時更新？1.公司HSPM體系進(jìn)行變更時，是否考慮了變更的目的及潛在后