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簡介：公司財務(wù)主管公司財務(wù)主管分管財務(wù)和內(nèi)控分管財務(wù)和內(nèi)控年終述職報告年終述職報告篇一財務(wù)主管2014個人年終總結(jié)2014年年我協(xié)助何總經(jīng)理分管財務(wù)和內(nèi)控工作，現(xiàn)將2014年來的工作情況匯報以下第一部份XX年年的主要工作XX年年在公司班子的大力支持下，我?guī)ьI(lǐng)廣大財務(wù)職員牢牢圍繞年度財務(wù)工作思路，不斷夯實(shí)財務(wù)基礎(chǔ)工作，規(guī)范財務(wù)業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)新財務(wù)管理方法，改革財務(wù)管理體制，著力強(qiáng)化安穩(wěn)、受控運(yùn)行，為全面完成公司的各項(xiàng)目標(biāo)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。一、美滿完成了國家審計(jì)署現(xiàn)場審計(jì)工作。在國家審計(jì)署的審計(jì)進(jìn)程中，我們?nèi)σ愿?、自查自改、跟蹤反饋、及時調(diào)和，保障了審計(jì)工作的順利進(jìn)行。一是公司各單位成立了以一把手為組長的組織機(jī)構(gòu)，以財務(wù)為主調(diào)和辦公室，建立了順暢的溝通機(jī)制，及時化解現(xiàn)場審計(jì)階段發(fā)現(xiàn)的題目10余項(xiàng)二是根據(jù)公司審前工作會的部署，及時安排和要求三省公司和機(jī)關(guān)各處室對比內(nèi)控制度嚴(yán)格自查，整改分歧規(guī)范事項(xiàng)200余項(xiàng)三是會同三省公司和相干處室聯(lián)合審查、共同把關(guān)審前和審計(jì)進(jìn)程中提報的各項(xiàng)資料四是針對審計(jì)組反饋的32個審計(jì)記錄，立即組織三的基礎(chǔ)。在資金管理系統(tǒng)建設(shè)方面，通過近一年的調(diào)研、開發(fā)和推廣，基本實(shí)現(xiàn)了對庫站資金的實(shí)時監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)了與業(yè)務(wù)系統(tǒng)、零售系統(tǒng)的信息同享和系統(tǒng)自動控制，實(shí)現(xiàn)了資金的自動匯劃、收付憑證的自動天生、賬戶余額的實(shí)時監(jiān)控。為進(jìn)一步下降資金頭寸、進(jìn)步核算速度和質(zhì)量、下降資金風(fēng)險提供了方便、快捷的信息平臺，是資金管理歷程中的一次逾越式變革。三、資金、資產(chǎn)管理能力穩(wěn)步提升。在資金管理方面，以下降冗余資金、加強(qiáng)現(xiàn)場稽核為重點(diǎn)，確保全年無重大資金安全事故。一是延續(xù)推動銀行上門收款、POS機(jī)推廣和銀行賬戶管理，有效下降了在途資金，保障了資金安全，截止XX年年底實(shí)現(xiàn)上門收款的加油站座數(shù)到達(dá)1241座，同比增加147座，上門收款率到達(dá)87，同比進(jìn)步2個百分點(diǎn)，比XX年進(jìn)步73個百分點(diǎn)POS機(jī)刷卡結(jié)算金額為億元，同比增長倍清算冗余賬戶、合并賬戶39個，賬戶數(shù)目維持在滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要的最低限度內(nèi)。二是積極貫徹落實(shí)資金安全稽查長效機(jī)制，各地市公司對加油站資金管理自查面達(dá)100，由省公司組織的抽查和復(fù)查覆蓋面均勻到達(dá)60，并根據(jù)板塊關(guān)于展開加油站資金專項(xiàng)檢查的通知要求和整

簡介：IPDIPD模式中跨部門團(tuán)體組員考評激勵制度（試行）模式中跨部門團(tuán)體組員考評激勵制度（試行）第一章第一章總則【目標(biāo)】【目標(biāo)】1、配合企業(yè)變革項(xiàng)目標(biāo)推進(jìn)，打破部門壁壘，確保IPD試點(diǎn)項(xiàng)目標(biāo)成功2、促進(jìn)重量級跨部門團(tuán)體及和IPD模式相適應(yīng)團(tuán)體文化建設(shè)3、激勵管理者投身IPD變革，努力學(xué)習(xí)、了解并掌握IPD知識和技能，逐步形成IPD模式下職業(yè)經(jīng)理人群體【適用范圍】【適用范圍】本制度適適用于按IPD模式運(yùn)作項(xiàng)目標(biāo)PDT經(jīng)理、PDT關(guān)鍵組組員、PDT擴(kuò)展組組員、功效部門經(jīng)理（功效部門最高主管）、IPMT組員及IPD試點(diǎn)項(xiàng)目所包含到功效部門其它主管。第二章第二章指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)【理念】【理念】1、功效部門人員工作分為本部門工作和跨部門團(tuán)體工作，沒有派出概念。2、基于職員現(xiàn)實(shí)工作作出評價，而不是基于其在本部門工作時間進(jìn)行評價。式。PDT經(jīng)理、PDT關(guān)鍵組組員、PDT擴(kuò)展組組員同時參與以上兩種形式考評。1、項(xiàng)目階段考評是對于參與項(xiàng)目而且投入精力超出10角色，依據(jù)其績效承諾，對階段性結(jié)果進(jìn)行考評，通常按項(xiàng)目決議評審點(diǎn)進(jìn)行考評，考評結(jié)果和意見關(guān)鍵作為功效部門主管考評關(guān)鍵輸入。2、基于季度/年度考評指依據(jù)企業(yè)統(tǒng)一安排考評時間對職員進(jìn)行考評。通常由功效部門參考項(xiàng)目標(biāo)階段輸出，按季度或年度對職員進(jìn)行考評?！究荚u對象及內(nèi)容】【考評對象及內(nèi)容】依據(jù)組員參與項(xiàng)目標(biāo)程度不一樣，可將考評對象分為以下四類，適適用于華為企業(yè)個人績效考評表，對應(yīng)考評內(nèi)容作以下標(biāo)準(zhǔn)性區(qū)分1、IPMT和功效部門經(jīng)理采取積分制考評。IPMT關(guān)鍵是針對DCP（決議評審點(diǎn)）實(shí)施情況，功效部門經(jīng)理關(guān)鍵針對PDT支持程度，從數(shù)量和質(zhì)量兩方面進(jìn)行考評，考評結(jié)果和其年中、年度述職掛鉤。2、PDT經(jīng)理考評是基于個人承諾進(jìn)行，考評結(jié)果反應(yīng)個人承諾達(dá)成情況3、PDT關(guān)鍵組組員考評是基于個人承諾進(jìn)行，關(guān)鍵考評個人承諾達(dá)成情況

簡介：XXXXX投資有限公司投資有限公司公司章程公司章程XXXXXXXXXXXX投資有限公司章程目錄第一章總則2第二章經(jīng)營宗旨和經(jīng)營范圍3第三章注冊資本3第一節(jié)出資4第二節(jié)出資轉(zhuǎn)第十章合并、分立、終止和清算19第十一章章程修改21第十二章附則22第一章第一章總則第一條為維護(hù)XXXXX投資有限公司（以下簡稱公司）、股東和債權(quán)人合法權(quán)益，規(guī)范公司的組織和行為，建立權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵和約束機(jī)制相結(jié)合的內(nèi)部管理體制，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法），制定本章程。第二條公司是依照公司法和其他有關(guān)規(guī)定成立的有限責(zé)任公司。第三條公司注冊名稱中文名稱XXXXXX投資有限公司英文名稱XXXXXXXXXXASSETSMANAGEMENTLTD第四條公司住所第五條公司注冊資本為人民幣XXXXXXXXX第六條董事長為公司的法定代表人。第七條公司為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。第八條公司以其全部資產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任，股東以其出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。第九條公司為獨(dú)立的企業(yè)法人，實(shí)行自主經(jīng)營、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧。第十條本章程是規(guī)范公司的組織和行為、公司與股東、股東與股東之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約束力的文件。股東可以依據(jù)章程起訴公司、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員；公司可依據(jù)章程起訴股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理和其他高級管理人員。第十一條本章程所稱其他高級管理人員是指公司董事會秘書及總經(jīng)理助理。

簡介：核準(zhǔn)通過，歸檔資料。核準(zhǔn)通過，歸檔資料。未經(jīng)允許，請勿外傳未經(jīng)允許，請勿外傳1項(xiàng)目概況項(xiàng)目概況11背景背景當(dāng)前，我國商業(yè)銀行一方面面臨巨大的市場競爭壓力，另一方面由于合規(guī)與內(nèi)部控制基礎(chǔ)薄弱，操作風(fēng)險突顯，導(dǎo)致金融案件頻發(fā)，不僅嚴(yán)重制約商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的發(fā)展和金融產(chǎn)品創(chuàng)新，而且威脅國家金融安全。為此，銀監(jiān)會將加強(qiáng)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險管理的監(jiān)管、重視公司治理機(jī)制、以及合規(guī)風(fēng)險管理機(jī)制建設(shè)、完善內(nèi)部控制體系、強(qiáng)化合規(guī)及操作風(fēng)險管理、建立完善問責(zé)制作為目前工作的重點(diǎn)。為促進(jìn)商業(yè)銀行建立和健全合規(guī)風(fēng)險管理機(jī)制和內(nèi)部控制體系，防范金融風(fēng)險（尤其是操作風(fēng)險），保障銀行體系安全穩(wěn)健運(yùn)行，一年多來監(jiān)管當(dāng)局出臺了一系列規(guī)章制度。2004年2月1日，修訂后的商業(yè)銀行法第一次以法律形式提出“商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，制定本行的業(yè)務(wù)規(guī)則，建立、健全本行的風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度”。同年2月21日，國務(wù)院頒布銀行業(yè)監(jiān)督管理法，以法律形式引進(jìn)了國際通行的審慎經(jīng)營理念。2005年2月1日，銀監(jiān)會制訂的商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法正式施行。以巴塞爾銀行監(jiān)管委員會有效銀行監(jiān)管的核心原則為2005年9月9日，XX銀監(jiān)局根據(jù)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法的有關(guān)規(guī)定，借鑒巴塞爾銀行監(jiān)管委員會銀行合規(guī)與合規(guī)部門，結(jié)合XX市的實(shí)際情況出臺了XX銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)合規(guī)風(fēng)險管理機(jī)制建設(shè)的指導(dǎo)意見（以下簡稱合規(guī)指導(dǎo)意見），要求在滬商業(yè)銀行法人銀行、分行等金融機(jī)構(gòu)組建合規(guī)部門，建立有效管理合規(guī)風(fēng)險的運(yùn)行機(jī)制，促進(jìn)銀行全面風(fēng)險管理體系的建立，以確保銀行安全穩(wěn)健運(yùn)行。2005年10月24日，中國銀監(jiān)會主席劉明康在XX銀行業(yè)首屆合規(guī)年會上對XX銀行業(yè)加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險管理機(jī)制的工作給予了充分肯定，并明確提出將在全國推廣XX的經(jīng)驗(yàn)和做法。中國XX銀行（以下簡稱XX銀行）作為國內(nèi)首家股份制商業(yè)銀行，將國際先進(jìn)的管理技術(shù)與本土經(jīng)驗(yàn)有效結(jié)合，在經(jīng)營理念、風(fēng)險管理、財務(wù)管理、市場開拓等領(lǐng)域發(fā)展迅速，業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型穩(wěn)步進(jìn)行，風(fēng)險控制全面加強(qiáng)，資產(chǎn)質(zhì)量顯著提高。XX年下半年，中國XX銀行XX分行依據(jù)國家銀監(jiān)會發(fā)布的商業(yè)銀行內(nèi)部控制評價試行辦法及XX銀監(jiān)局發(fā)布的合規(guī)指導(dǎo)意見的要求，在XX銀行乃至業(yè)內(nèi)率先啟動合規(guī)風(fēng)險管理機(jī)制建設(shè)項(xiàng)目。經(jīng)過半年多的努力，在XX管理咨詢有限公司（以下簡稱“XX咨詢公司”）的指導(dǎo)和幫助下，合規(guī)風(fēng)險管理機(jī)制建設(shè)項(xiàng)目已順利完成，并得到監(jiān)管當(dāng)局的充分肯定。XX年4月初，XX銀行XX分行宣布合規(guī)風(fēng)險管理體系正式運(yùn)行。XX銀

簡介：070711Q/DKBA深圳市華為技術(shù)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/DKBAY0041999印制電路板（PCB）設(shè)計(jì)規(guī)范VER1033Q/DKBAY0041999目錄目錄11適用范圍422引用標(biāo)準(zhǔn)433術(shù)語444目的2141提供必須遵循的規(guī)則和約定2242提高PCB設(shè)計(jì)質(zhì)量和設(shè)計(jì)效率255設(shè)計(jì)任務(wù)受理2351PCB設(shè)計(jì)申請流程2452理解設(shè)計(jì)要求并制定設(shè)計(jì)計(jì)劃266設(shè)計(jì)過程2561創(chuàng)建網(wǎng)絡(luò)表2662布局3763設(shè)置布線約束條件4864布線前仿真（布局評估，待擴(kuò)充）8965布線81066后仿真及設(shè)計(jì)優(yōu)化（待補(bǔ)充）151167工藝設(shè)計(jì)要求1577設(shè)計(jì)評審151271評審流程151372自檢項(xiàng)目15附錄1傳輸線特性阻抗附錄2PCB設(shè)計(jì)作業(yè)流程3

簡介：郵儲銀行內(nèi)控合規(guī)自查報告發(fā)表于1031【郵儲銀行合規(guī)心得體會】什么叫合規(guī)合規(guī)就是合乎規(guī)范，包括大的規(guī)章制度，也包括小的規(guī)則、秩序。我按照次序第個走上演講臺，是合規(guī)大家安靜地坐在這里聽演講，是合規(guī)過馬路走人行橫道是合規(guī)工作中，我們恪盡職守就更是合規(guī)。因?yàn)闆]有從事太多業(yè)務(wù)工作的經(jīng)驗(yàn)，我對合規(guī)的認(rèn)識比較朦朧，但是我明白，行業(yè)規(guī)范的遵從與自身的自律是密不可分的，孔子云“其身正，毋令則行，其身不正，雖令毋從?！钡谝淮握J(rèn)識到“合規(guī)”這個詞，還是從一位金融業(yè)界的朋友口中得知，但我想，“合規(guī)”的意義應(yīng)不僅僅局限于狹隘的單一行業(yè)，縱觀歷年來因?yàn)椴恢v“合規(guī)”而屢屢發(fā)生的行業(yè)事件，讓我真切的感受到“合規(guī)”文化建設(shè)的重要性與必要性。因?yàn)椴恢v合規(guī)，我們已經(jīng)經(jīng)歷太多的教訓(xùn)一根頭發(fā)引發(fā)的投訴、一件器皿帶來的責(zé)怪、一個字符導(dǎo)致的損失、一次粗心點(diǎn)燃的憤怒難道，我們還跳不出這周而復(fù)始的怪圈此，我也感觸頗多，以下是我個人對職業(yè)道德誠信、合規(guī)操作意識和監(jiān)督防范意識的一點(diǎn)心得體會，還望大家不吝指教一、以德立身。古語有云百行以德為首。可見古人早就講明了道德的重要性，做人，應(yīng)該身先立德，做事，亦應(yīng)該以德從業(yè)，堅(jiān)決樹立與不良行為做斗爭的決心，萬里長城尚且是由一磚一石壘起來的，恪守行規(guī)、樹立良好行業(yè)風(fēng)氣的這道長城亦應(yīng)由以德立身這塊基石做起心得體會二、以慎處事?！昂弦?guī)文化”的建設(shè)與實(shí)踐絕非一朝一夕、一人一事便可以完成，它需要我們共同恪守、長期不懈的堅(jiān)持，正所謂“循規(guī)蹈距一日易，遵章守制千日難”，保持嚴(yán)肅謹(jǐn)慎的工作作風(fēng)、固守心中那道不可逾越的道德防線，任何時候都不能把個人利益凌駕于國家和集體的利益之上，慎于思、謹(jǐn)于行、安住心、守住身，小事當(dāng)慎、小節(jié)當(dāng)拘，許多行業(yè)事件的發(fā)生往往始于小節(jié)，千里長堤,潰于蟻穴百尺之室,焚于隙煙說的就是這個道理，與其“悔不當(dāng)初”，不如從一開始就掐斷心中那份誘惑，嚴(yán)把合規(guī)關(guān)，慎小處微，讓“合規(guī)”成為一種習(xí)慣。三、“三省其身”，超越自我。社會在進(jìn)步、行業(yè)在發(fā)展，我們面臨的情況也在不停的變化，古人尚且知道“君子日三省吾身”，難道我們還比不上古人重視學(xué)習(xí)、尤其重視善于學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)領(lǐng)會黨紀(jì)國法、規(guī)章制度，為思想充電、讓觀念更新，拓寬思維、提高修養(yǎng)，將“八榮八恥”的道德規(guī)范體系溶入“合規(guī)文化”之中，此乃建設(shè)合規(guī)文化之一省

簡介：1財務(wù)內(nèi)控管理制度匯編財務(wù)管理部年05月3第一部分部門組織架構(gòu)財務(wù)總監(jiān)財務(wù)副總監(jiān)財務(wù)經(jīng)理會計(jì)出納湖北大悟山水文旅有限公司財務(wù)部組織架構(gòu)圖第二部分部門崗位職責(zé)

簡介：銀行內(nèi)控2022年度工作總結(jié)范文____年以來，結(jié)合個人金融業(yè)務(wù)特點(diǎn)，我部著重在相關(guān)業(yè)務(wù)品種的業(yè)務(wù)流程整合、相關(guān)制度建立、業(yè)務(wù)和政策學(xué)習(xí)等地方加強(qiáng)了管理，并召開了主任辦公會和部門全體會議，就相關(guān)內(nèi)控工作做出了部署?，F(xiàn)將我部近期內(nèi)控工作報告如下一、___業(yè)務(wù)。我部對信譽(yù)卡業(yè)務(wù)開展了檢查，客戶檔案、密碼信封、庫存___及成品___的帳實(shí)相符。二、加強(qiáng)了內(nèi)控合規(guī)建立。對內(nèi)控合規(guī)員開展了調(diào)整和落實(shí)，根據(jù)個人金融部現(xiàn)實(shí)情況，規(guī)定副主任牽頭，等幾位同志為個人金融部的內(nèi)控合規(guī)員。并方案部門內(nèi)每季度召開一次案件形勢分析P會，強(qiáng)化全轄風(fēng)險及自身風(fēng)險的認(rèn)識。此外規(guī)定合規(guī)員在每季度的案件形勢分析P會上提出建立性意見，在會議上評估。三、強(qiáng)調(diào)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和規(guī)章制度學(xué)習(xí)的重要性。每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識、政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學(xué)習(xí)氣氛。加強(qiáng)對員工的思想教育工作，培養(yǎng)員工正確的人生觀、價值觀和道德觀。題四個層次及檢查發(fā)現(xiàn)問題整改率進(jìn)展考核，按工程分別統(tǒng)計(jì)，累計(jì)扣分。三是加大對信貸業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)、電子銀行等重點(diǎn)業(yè)務(wù)的檢查力度，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)操作程序，特別是力求信貸業(yè)務(wù)管理工作有一個新的打破，全面改變管理粗放的被動場面，進(jìn)步風(fēng)險防控才能，并實(shí)現(xiàn)全年無案件、無事故的總體目的，確保信貸業(yè)務(wù)和其他各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面、安康、穩(wěn)定、持續(xù)開展。

簡介：華為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)華為計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊2010年8月實(shí)驗(yàn)一實(shí)驗(yàn)一遠(yuǎn)程管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（遠(yuǎn)程管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（TELNET）11組網(wǎng)及業(yè)務(wù)描述圖1112配置參考1配置路由器的IP地址和PC的IP地址QUIDWAYINTERFACEETHERNET0/0QUIDWAYETHERNET0/0IPADDRESS1111255000配置完路由器的IP地址，你還需要配置PC的IP地址（比如1112255000）2配置路由器TELNET登陸方式A、NONE方式QUIDWAYUSERINTERFACEVTY04配置用戶QUIDWAYUIVTY0AUTHENTICATIONMODENONE選擇認(rèn)證方式QUIDWAYUIVTY0USERPRIVILEGELEVEL3配置登陸用戶級別B、PASSWORD方式QUIDWAYUSERINTERFACEVTY04QUIDWAYUIVTY0AUTHENTICATIONMODEPASSWORDQUIDWAYUIVTY0SETAUTHENTICATIONPASSWORDSIMPLE123設(shè)置登陸密碼QUIDWAYUIVTY0USERPRIVILEGELEVEL3C、SCHEME方式QUIDWAYUSERINTERFACEVTY04QUIDWAYUIVTY0AUTHENTICATIONMODESCHEMEQUIDWAYUIVTY0USERPRIVILEGELEVEL3QUIDWAYLOCALUSERHUAWEI添加管理用戶QUIDWAYLUSERHUAWEIPASSWORDSIMPLE123456設(shè)置用戶密碼QUIDWAYLUSERHUAWEISERVICETYPETELNETLEVEL3設(shè)置服務(wù)類型及優(yōu)先級3檢測PC與路由器的連通性使用PING命令檢測，能否PING通路由器；并在PC上運(yùn)行TELNET應(yīng)用程序登錄路由器。