基于平衡計(jì)分卡的it支撐項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估模型

1、1成果上報(bào)申請(qǐng)書(shū) 成果上報(bào)申請(qǐng)書(shū)成果名稱(chēng) 成果名稱(chēng) 基于平衡計(jì)分卡的 IT 支撐項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估模型關(guān)鍵詞索引（ 關(guān)鍵詞索引（3～5個(gè)） 個(gè)）IT 支撐系統(tǒng),平衡計(jì)分卡,項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估對(duì)企業(yè)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合度： 對(duì)企業(yè)現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的符合度：（按填寫(xiě)說(shuō)明 5）符合集團(tuán)公司下發(fā)的支撐系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)規(guī)范。如果該成果來(lái)源于研發(fā)項(xiàng)目，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)研發(fā)項(xiàng)目的年度、名稱(chēng)和類(lèi)型（類(lèi)型包括：集 如果該成果來(lái)源于研發(fā)項(xiàng)目，請(qǐng)?zhí)顚?xiě)研發(fā)項(xiàng)目的年度、名稱(chēng)和類(lèi)型（類(lèi)型

2、包括：集團(tuán)重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、集團(tuán)聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目、省公司重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、其他研發(fā)項(xiàng)目） 團(tuán)重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、集團(tuán)聯(lián)合研發(fā)項(xiàng)目、省公司重點(diǎn)研發(fā)項(xiàng)目、其他研發(fā)項(xiàng)目） ，可 ，可填寫(xiě)多個(gè)： 填寫(xiě)多個(gè)：成果簡(jiǎn)介： 成果簡(jiǎn)介：簡(jiǎn)要描述成果目的和意義，解決的問(wèn)題，取得的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益。北京移動(dòng)在過(guò)去十年已開(kāi)展 600 余個(gè) IT 系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目，投資額占到北京移動(dòng)總投資額的10%。隨著投資和規(guī)模的不斷擴(kuò)大，亟需建立一套科學(xué)的 IT 支撐項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估方法，支撐管理

3、精細(xì)化和決策高效化的要求。本成果從從戰(zhàn)略?xún)r(jià)值、業(yè)務(wù)價(jià)值和財(cái)務(wù)價(jià)值等維度建立北京移動(dòng) IT 支撐項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估模型，精細(xì)化立項(xiàng)管理，顯性化項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估結(jié)果，提升項(xiàng)目評(píng)估效率。省內(nèi)試運(yùn)行效果： 省內(nèi)試運(yùn)行效果：描述成果引入后在本省試運(yùn)行方案、取得的效果、推廣價(jià)值和建議等。本成果已于 2012 年 6 月在北京移動(dòng)公司內(nèi)部發(fā)布，并在 IT 支撐類(lèi)項(xiàng)目中進(jìn)行了推廣使用，強(qiáng)化項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估重點(diǎn)，明確項(xiàng)目決策標(biāo)準(zhǔn)，提升了項(xiàng)目決策效率。本成果形成了 IT

4、 支撐項(xiàng)目?jī)r(jià)值評(píng)估模型和評(píng)估工具，可為其他省公司 IT 支撐系統(tǒng)項(xiàng)目評(píng)估提供實(shí)際的指導(dǎo)作用，研究成果可以直接推廣使用。文章主體（ 文章主體（3000 3000 字以上，可附在表格后）： 字以上，可附在表格后）：根據(jù)成果研究類(lèi)別，主體內(nèi)容的要求有差異，具體要求見(jiàn)表格后的“填寫(xiě)說(shuō)明 6” 。一、成果的背景與目標(biāo)（一）成果研究背景：1、北京移動(dòng)在過(guò)去十年已開(kāi)展超過(guò) 600 個(gè) IT 系統(tǒng)相關(guān)項(xiàng)目，涉及各類(lèi) IT 系統(tǒng) 60 余個(gè)，投資額占到北

5、京移動(dòng)總投資額的 10%；2、北京移動(dòng)的現(xiàn)有 IT 系統(tǒng)雖能基本滿(mǎn)足 2G/2.5G 時(shí)代業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，并在中移動(dòng)內(nèi)占據(jù)一定的領(lǐng)先地位，但是伴隨 3G 時(shí)代的到來(lái)，市場(chǎng)環(huán)境、商務(wù)模式、競(jìng)爭(zhēng)格局、業(yè)務(wù)特征、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、IT 技術(shù)等方方面面都在不斷變革中，客戶(hù)需求趨向多樣化、復(fù)雜化，從而對(duì) IT 支撐項(xiàng)目的決策帶來(lái)新的挑戰(zhàn)；3、IT 支撐項(xiàng)目目前價(jià)值評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)性和結(jié)構(gòu)化性不夠，不利于 IT 支撐項(xiàng)目評(píng)估經(jīng)驗(yàn)的積累以3水平；進(jìn)度管控選取立項(xiàng)、合

6、同簽訂和竣工三個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)，統(tǒng)計(jì)每個(gè)環(huán)節(jié)的周期和延期比例，分析延期原因并提出流程改進(jìn)建議；集成商從人天單價(jià)、資質(zhì)水平、人員變動(dòng)率和需求完成滿(mǎn)意度 4 個(gè)方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，提出集成商選型建議。3、性?xún)r(jià)比分析（單位造價(jià)）性?xún)r(jià)比分析同時(shí)考慮了支撐系統(tǒng)的單位造價(jià)和支撐的效率：網(wǎng)絡(luò)支撐網(wǎng)選取支撐單網(wǎng)元造價(jià)和單網(wǎng)元服務(wù)客戶(hù)數(shù)量；BOSS/CRM/經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)選取支撐單客戶(hù)造價(jià)和單客戶(hù)對(duì) TPMC 的需求；客服系統(tǒng)選取單座席造價(jià)和單座席服務(wù)的客戶(hù)數(shù)；企

7、業(yè)管理信息系統(tǒng)選取支撐單員工造價(jià)和企業(yè)流程的覆蓋程度。（二）IT 支撐系統(tǒng)評(píng)估本成果從功能域、技術(shù)域和價(jià)值域三個(gè)維度對(duì) IT 支撐系統(tǒng)進(jìn)行梳理和評(píng)估：功能域關(guān)注支撐系統(tǒng)對(duì)功能覆蓋的廣度與深度；技術(shù)域關(guān)注系統(tǒng)硬件利用率、功能利用率和系統(tǒng)性能；價(jià)值域關(guān)注支撐系統(tǒng)與企業(yè)價(jià)值的協(xié)同或貢獻(xiàn)程度。1、功能域功能域首先結(jié)合 TMF 的 TAM 模型，了解目前 IT 支撐系統(tǒng)的功能覆蓋程度；并通過(guò)進(jìn)一步分析 IT 支撐系統(tǒng)投資階段和投資重點(diǎn)的轉(zhuǎn)移，提出

8、功能建設(shè)的方向性建議。2、技術(shù)域技術(shù)域結(jié)合系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)，基礎(chǔ)設(shè)施層重點(diǎn)研究 CPU 利用率、存儲(chǔ)利用率、RAID 級(jí)別和中間件使用效果；應(yīng)用層重點(diǎn)研究功能利用率，如經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)專(zhuān)題利用率，系統(tǒng)預(yù)計(jì)/實(shí)際使用頻率與使用時(shí)長(zhǎng)比對(duì)等，分析系統(tǒng)功能重復(fù)建設(shè)或利用率低的主要原因并提出改進(jìn)建議；展圖. IT支撐系統(tǒng)梳理模型運(yùn)營(yíng)支出及凈利潤(rùn)等 成本控制類(lèi)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率及資產(chǎn)利用率 資產(chǎn)優(yōu)化類(lèi)運(yùn)營(yíng)收入、用戶(hù)數(shù)、網(wǎng)元數(shù)量及電子 渠道數(shù)量及辦理業(yè)務(wù)量等 收入貢

9、獻(xiàn)類(lèi)CPU利用率、存儲(chǔ)利用率 應(yīng)用支撐平臺(tái)管理信息域模型維度 梳理目標(biāo) 系統(tǒng)分類(lèi) 衡量角度功能域結(jié)合eTOM模型及 北京移動(dòng)CTOM流 程地圖，總結(jié)現(xiàn)有 IT支撐系統(tǒng)能力覆 蓋范圍（廣度）及 滿(mǎn)足程度（深 度），并提出未來(lái) 發(fā)展建議網(wǎng)絡(luò)支撐域功能覆蓋范圍、流程支撐效率及管理 精細(xì)化水平業(yè)務(wù)支撐域安全及基礎(chǔ)設(shè) 施域技術(shù)域結(jié)合北京移動(dòng)IT支 撐系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)， 總結(jié)各平臺(tái)設(shè)備利 用率、功能利用率 及使用性能，并提 出未來(lái)發(fā)展建議展示平臺(tái) CP

10、U利用率、存儲(chǔ)利用率、注冊(cè)/并發(fā) 用戶(hù)數(shù)量及頁(yè)面響應(yīng)時(shí)間等應(yīng)用平臺(tái) CPU利用率、存儲(chǔ)利用率、注冊(cè)/并發(fā) 用戶(hù)數(shù)量及頁(yè)面響應(yīng)時(shí)間等基礎(chǔ)設(shè)施支撐 平臺(tái) CPU利用率、存儲(chǔ)利用率價(jià)值域結(jié)合電信行業(yè)價(jià)值 藍(lán)圖及北京移動(dòng)既 往十年價(jià)值指標(biāo)， 總結(jié)IT支撐系統(tǒng)建 設(shè)與價(jià)值表現(xiàn)的匹 配程度，并提出未 來(lái)發(fā)展建議管理卓越類(lèi) 勞動(dòng)生產(chǎn)率及每員工服務(wù)客戶(hù)數(shù)等運(yùn)營(yíng)支出及凈利潤(rùn)等 成本控制類(lèi)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率及資產(chǎn)利用率 資產(chǎn)優(yōu)化類(lèi)運(yùn)營(yíng)收入、用戶(hù)數(shù)、網(wǎng)元數(shù)量及電子

11、渠道數(shù)量及辦理業(yè)務(wù)量等 收入貢獻(xiàn)類(lèi)CPU利用率、存儲(chǔ)利用率 應(yīng)用支撐平臺(tái)管理信息域模型維度 梳理目標(biāo) 系統(tǒng)分類(lèi) 衡量角度功能域結(jié)合eTOM模型及 北京移動(dòng)CTOM流 程地圖，總結(jié)現(xiàn)有 IT支撐系統(tǒng)能力覆 蓋范圍（廣度）及 滿(mǎn)足程度（深 度），并提出未來(lái) 發(fā)展建議網(wǎng)絡(luò)支撐域功能覆蓋范圍、流程支撐效率及管理 精細(xì)化水平業(yè)務(wù)支撐域安全及基礎(chǔ)設(shè) 施域技術(shù)域結(jié)合北京移動(dòng)IT支 撐系統(tǒng)技術(shù)架構(gòu)， 總結(jié)各平臺(tái)設(shè)備利 用率、功能利用率 及使用性能，并提