銷售公司管理規(guī)定范本

1、1銷售公司管理制度售公司管理制度第一條第一條目的目的本規(guī)則用來規(guī)定本公司的銷售相關業(yè)務處理方式。第二條第二條適用范圍。適用范圍。本規(guī)則的適用范圍除直接從事銷售工作者外凡與此有關連者一概包含在內(nèi)。第三條銷售活動。銷售活動須積極進行務使其結果能貢獻公司業(yè)務的進展。第四條銷售人員須知。從事銷售工作的人員除應透過公司所規(guī)定的組織在所屬主管的監(jiān)督指導之下與同事彼此親和、互相協(xié)助在維持工作部門的秩序之外對外方面亦不可有失作為一個公司人員的氣度。第五

2、條各種規(guī)則的遵守。公司人員除本規(guī)則及其他規(guī)定外對于公司臨時發(fā)出的傳達或命令也應視同本規(guī)則遵守。第六條連帶保證制度。對于從事銷售業(yè)務人員應盡快設立連帶保證制度。第七條事前調(diào)查。從事銷售業(yè)務人員對于對方的付款能力等應做事前調(diào)查并衡量本公司的生產(chǎn)能力是否能依對方的訂購內(nèi)容作配合后再行決定是否受理訂貨。第八條調(diào)查事項。從事銷售工作人員應隨時做好下列四項的調(diào)查并將內(nèi)容報告給所屬主管:1.預定下訂單的機關、企事業(yè)單位、學校的概況。2.調(diào)查與下訂單者

3、有交易關系并為本公司競爭對象的同業(yè)者、設計事務所、建設業(yè)者。3.下訂單的對方與本公司的關系及以往的訂貨實績、付款情況。4.如為第一次交易者應就其經(jīng)歷、負責人、性格、資金、往來銀行、從業(yè)人員數(shù)目、每月生產(chǎn)能力及交易能力、有無與本公司的競爭同業(yè)交易、業(yè)務內(nèi)容等進行調(diào)查。第九條訂貨情報。訂貨情報應盡快取得并在所屬經(jīng)理的指導之下盡快展開有效率的銷售活動。第十條估價單的提出。在提出估價單時應先取得所屬主管的裁決認可后方得提出。32.三個月內(nèi)的訂貨

4、受理內(nèi)容報告(每月最后一日)。3.收款預定(每月最后一天)。第十九條報告的檢查。根據(jù)前項提出的報告管理科進行檢查后設立三個月的營業(yè)方針計劃并對成果進行調(diào)查。第二十條訂貨確認、變更的通知1.管理或生產(chǎn)部門針對生產(chǎn)能力進行評估再依據(jù)訂貨受理報告書中的條件及內(nèi)容做好確認之后迅速發(fā)出訂貨確認的通知或變更通知給負責人員。2.負責受理訂貨人員在收到前項變更通知后須立即與訂貨者聯(lián)絡并設法努力與訂貨人交涉使訂貨條件符合規(guī)定。第二十一條管理科。管理科應針

5、對訂貨受理及交貨等狀況加以調(diào)查、分析并負責督促交貨事宜。第二十二條銷售價格表。銷售價格表須隨身攜帶但不可借給或流傳到第三者手中。另外經(jīng)過公司許可借出的圖表等等資料也應迅速設法收回。第二十三條目錄等的配發(fā)。目錄及其他銷售上的必要資料必須慎選對象后發(fā)放。第二十四條銷售獎金制度。公司另設有銷售獎金制度以資獎勵直接從事銷售業(yè)務人員及特約店(代理店)。第二十五條貨款的回收。負責受理訂貨者應對貨款回收事宜負責。第二十六條回收貨款時的注意事項。負責回

6、收貨款者必須遵守下列三點事項:1.在受理訂貨或提出估價書時應與對方談妥付款條件。2.在交完貨后應立即提出清款單在付款日須親往收款或寄出繳款委托函給對方。3.經(jīng)常與訂貨者保持密切聯(lián)絡不斷設法使對方如期付款。第二十七條提出收款預定。負責人員應于每月月底將訂貨對方三個月間的收款預定表提出給所屬主管。預定表的要領如下:1.以每月的10日、20日及月底做區(qū)分注明各現(xiàn)金款項及票據(jù)的金額。2.管理科依據(jù)收款預定表交給負責受理訂貨人員并交付余額確認書及