存貨發(fā)出領用控制流程 (2)

1、存貨發(fā)出領用控制流程存貨發(fā)出領用控制流程流程名稱存貨發(fā)出領用控制流程流程編號主負責部門倉儲部總負責人編制人編制日期相關部門倉儲部財務部主管副總總經(jīng)理存貨發(fā)出領用控制流程說明存貨發(fā)出領用控制流程說明流程目的梳理企業(yè)存貨發(fā)出、領用程序，確保存貨出庫合規(guī)、及時、準確適用范圍本流程適用于企業(yè)存貨發(fā)出領用管理工作職責劃分1.企業(yè)總經(jīng)理負責大批存貨、貴重商品及危險品發(fā)出和領用的審批2.企業(yè)主管副總負責一般存貨發(fā)出和領用的審批3.倉儲部負責核查存貨領

2、用、發(fā)出通知，揀貨、備貨，與領用人點驗出庫存貨實物情況，辦理存貨出庫手續(xù)，登記存貨出庫臺賬4.財務部負責對存貨出庫進行相關會計記錄流程說明1.大批存貨、貴重商品及危險品發(fā)出和領用的審批也可由總經(jīng)理特別授權的代理人執(zhí)行2.存貨在不同倉庫之間的流動時應當及時辦理出入庫手續(xù)3.符合條件的存貨領用或發(fā)出時，倉庫保管人員應于領用人當面核對、點清交付任務名稱關鍵節(jié)點工作內容工作標準期限相關資料提出存貨領用、發(fā)出申請1生產(chǎn)部門領用原輔材料，銷售部門向

3、經(jīng)銷商或客戶發(fā)出商品等，均需提出申請履行審批程序，明確需要領用或發(fā)出存貨的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息半日存貨領用單存貨出庫通知單揀貨、備貨7倉儲部根據(jù)所需存貨品名、規(guī)格、數(shù)量等要求，揀選、準備存貨及時、準確，保質、保量即時領用單出庫通知單對出庫存貨進行實物點驗8倉庫管理人員與領用人員對出庫存貨進行實物明細點驗，簽字確認點驗準確無誤半日出庫單填制相關憑證并記賬11財務部負責審核相關單據(jù)，填制記賬憑證，并登記賬簿單據(jù)審核嚴格、規(guī)范，憑證填寫和賬