（財務(wù)管理部）kpi指標(biāo)描述表

1、（投資發(fā)展部）KPIKPI指標(biāo)描述表類別序號編號實施階段及權(quán)重績效考核指標(biāo)指標(biāo)涵義及計算公式試運行二三財務(wù)1√15√8√部門預(yù)算執(zhí)行差異率1（實際支出資金預(yù)算）100%2√銷售額當(dāng)期銷售簽約金額顧客310√10√部門服務(wù)滿意度公司其他部門（含項目公司）對本部門服務(wù)的滿意程度內(nèi)部運營4√25√22√計劃與總結(jié)提交及時性按時提交月季年工作計劃與總結(jié)終稿5√20√23√土地市場信息報告狀況定期及時提交；保證信息完整性6√22√政策與市場動態(tài)研

2、究及時將分析成果提供給公司領(lǐng)導(dǎo)班子作為決策支持7√可行性研究報告會審?fù)ㄟ^率(未拓展城市)（會審?fù)ㄟ^次數(shù)總會審次數(shù)）100%8√項目投資結(jié)果偏差實際投資額預(yù)期投資額9√戰(zhàn)略規(guī)劃完成情況定期及時提交；保證信息完整、規(guī)劃合理10√產(chǎn)品規(guī)劃方案完成情況定期及時提交；保證信息完整、規(guī)劃合理11√未開項目成本降低率實際降低成本計劃降低成本12√項目支持文件的完成率實際完成的支持性文件計劃完成的支持性文件學(xué)習(xí)成長13√15√8√職能線流程、制度建設(shè)狀

3、況按計劃完善職能線的流程、制度，并執(zhí)行14√15√7√團(tuán)隊培訓(xùn)計劃完成率部門負(fù)責(zé)人每季對部門員工或?qū)I(yè)系統(tǒng)內(nèi)的員工進(jìn)行授課，并組織部門內(nèi)專業(yè)人員開展部門內(nèi)部培訓(xùn)100100（研發(fā)設(shè)計部）KPIKPI指標(biāo)描述表類別序號編號實施階段及權(quán)重績效考核指標(biāo)指標(biāo)涵義及計算公式試運行二三財務(wù)1√15√15√部門預(yù)算執(zhí)行差異率1（實際支出資金預(yù)算）100%2√設(shè)計費用差異率實際設(shè)計費用預(yù)算費用(按照項目總體運營實施計劃中的預(yù)算)13√目標(biāo)成本差異率施工

4、圖預(yù)算成本運營計劃中確定的限額設(shè)計成本4√銷售額當(dāng)期銷售簽約金額顧客5√12√部門服務(wù)滿意度公司其他部門（含項目公司）對本部門服務(wù)的滿意程度6√設(shè)計滿意度客戶對設(shè)計的滿意度(滿意度調(diào)查)內(nèi)部運營7√25√20√計劃與總結(jié)提交及時性按時提交月季年工作計劃與總結(jié)終稿8√客戶有效投訴數(shù)量(設(shè)計原因)當(dāng)季客戶針對設(shè)計原因的有效投訴總數(shù)9√18√投訴曝光量涉及產(chǎn)品設(shè)計方面報紙、電視等媒介投訴曝光的次數(shù)10√30√20√產(chǎn)品設(shè)計節(jié)點計劃完成率按時完

5、成節(jié)點數(shù)計劃完成的節(jié)點數(shù)11√設(shè)計變更數(shù)量每季實際設(shè)計變更量目標(biāo)值(條平方米)；不含設(shè)計優(yōu)化類的設(shè)計變更12√產(chǎn)品目錄庫建設(shè)狀況進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品研究并建立產(chǎn)品目錄庫13√設(shè)計合格供方庫建設(shè)狀況積累設(shè)計供應(yīng)商資源建立資源庫14√新技術(shù)及成果推廣應(yīng)用狀況按當(dāng)季計劃15√景觀規(guī)劃設(shè)計完成率實際完成景觀設(shè)計時間計劃完成時間16√√√設(shè)計優(yōu)化加分由于設(shè)計優(yōu)化節(jié)約項目成本或?qū)ζ放频犬a(chǎn)生積極影響17√√√創(chuàng)新項目成果規(guī)劃建筑設(shè)計概念創(chuàng)新獲得國家級設(shè)計獎