通和地產(chǎn)集團審計監(jiān)察部年度目標管理指標體系

1、1通和地產(chǎn)集團審計監(jiān)察部2006年度目標管理指標體系考核維度考核指標定義目標值衡量標準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重審計管理費用核減率指管理費用審計減少與預算之比每超出1%扣分財務部年、季6審計項目費用核減率指項目費用審計減少與預算之比每超出1%扣分財務部年、季8財務20審計銷售費用核減率指銷售費用審計減少與預算之比每超出1%扣分財務部年、季6財稅審計及時率指在規(guī)定時間完成財稅審計工作每延誤1天扣分公司高層年、季10離任審計及時率指在規(guī)定時間完成

2、離任審計工作每延誤1天扣分公司高層年、季10客戶30專項審計及時率指在規(guī)定時間完成專項審計工作每延誤1天扣分公司高層年、季10審計報告準確率指在規(guī)定時間完成審計報告整體評價每降低5%扣分公司高層年、季10預警管理合格率按預警方案實施效果整體評價每降低5%扣分公司高層年、季10有效事前控制次數(shù)指在審計監(jiān)察過程中提出有效控制改進方案次數(shù)不足1次扣分公司高層年、季10模式執(zhí)行合格率集團三大模式的執(zhí)行完成情況未達標扣分模式執(zhí)行領(lǐng)導小組年、季5內(nèi)

3、部管理45監(jiān)察模式執(zhí)行合格率建立執(zhí)行：審計、監(jiān)察管理模式的整體評價每降低5%扣分辦公室年、季102考核維度考核指標定義目標值衡量標準數(shù)據(jù)來源考核周期權(quán)重稅收處罰金額指被稅務機關(guān)處罰0發(fā)生一次得0分按實際發(fā)生年、季防范資金安全指資金被騙、被盜等現(xiàn)象0發(fā)生一次得0分按實際發(fā)生年、季防范保密事項指泄密事項0發(fā)生一次得0分按實際發(fā)生年、季防范法律訴訟風險指因公司法律條款不嚴密造成訴訟0發(fā)生一次得0分按實際發(fā)生年、季防范學習成長5員工滿意率指員工