星級酒店倉庫管理制度

1、星級酒店倉庫管理制度一、收貨的管理制度：（一）酒店采購任何物品，必須經(jīng)收貨部（收貨員）驗(yàn)收，并填制收貨報告單一式五聯(lián)，經(jīng)收貨部和部門簽收人簽字（留存二份，部門一份，供應(yīng)商一份，成本控制入帳一份）。（二）收貨部在驗(yàn)收貨物時，必須按照已批準(zhǔn)的“請購單”上的數(shù)量、質(zhì)量要求驗(yàn)收貨物，對于質(zhì)量達(dá)不到要求，或臨近有效期，或無批號等不予收貨。（三）對于中、西廚需要采購的干貨、進(jìn)口食品，行政總廚協(xié)同收貨部進(jìn)行驗(yàn)收，質(zhì)量方面由行政總廚嚴(yán)格把關(guān)。（四）當(dāng)貨

2、物采購回來，供應(yīng)商將貨品送到，收貨部需即刻通知申購部門主管來領(lǐng)取并驗(yàn)收物品質(zhì)量是否符合要求，并簽名確認(rèn)。（五）收貨部要將所有收貨報告編號，以便備查。（六）收貨部平時會有一份當(dāng)期所有商品的執(zhí)行價。填制收貨報告時，也參照采購申請單，每日采購申請單上采購部填制的價格與采購人員提供的發(fā)票進(jìn)行核對，不能超過執(zhí)行價，特殊情況必須由財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后，方能收貨。（七）如果各部門請購物品，必須是部門提前申請，采購部需在市場上調(diào)查三家供應(yīng)商。（八）作好以上審

3、查后，按下列程序辦理收貨手續(xù)：1、直接入倉庫，由收貨員與庫管員共同驗(yàn)收數(shù)量、質(zhì)量、按要求開據(jù)收貨報告單，并簽字確認(rèn)貨已入庫。2、直撥部門使用的，由部門主管（或行政總廚）與收貨員共同檢查、驗(yàn)收、開據(jù)收貨報告并簽字確認(rèn)。3、對于酒店常用物品（除餐飲食品外）收貨員及庫管員要能夠掌握物品的質(zhì)量，不明確時請求財務(wù)總監(jiān)。有下列情形者，倉庫不予收貨，如收貨所造成的損失由收貨人承擔(dān)：（１）“請購單”手續(xù)不完備，或無“請購單”的。（２）與請購單的數(shù)量、質(zhì)

4、量、規(guī)格、品名不符而使部門同意接收的。（３）對價格未得到正式批復(fù)的。（４）無法確定質(zhì)量而使用部門又不驗(yàn)收的。（５）假冒的、殘次的、偽劣產(chǎn)品的。二、存貨管理制度：（一）所有入庫物品需由庫管員驗(yàn)收規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、品名、有效期后方能入庫；酒水需在收貨時要求交貨人在發(fā)票上加注批號并開箱逐一檢驗(yàn)。（二）各類貨物按類堆放整齊，食品存放需離地隔墻３０（三）每隔十天向財務(wù)總監(jiān)報告貨倉存量。cm并在醒目位置標(biāo)注物品名稱。8、倉庫應(yīng)對各項(xiàng)物料設(shè)立“物料購

5、、領(lǐng)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物料，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、物、卡三相符。9、倉庫人員應(yīng)定期盤點(diǎn)庫存物資，發(fā)現(xiàn)升溢或損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制“商品物料盤盈盤虧報告表”，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份。10、為配合供應(yīng)部門編好采購計劃，及時反映庫存物資數(shù)額，以節(jié)約使用資金，倉管人員應(yīng)每月編制“庫存物資余額表”，送交采購部、財務(wù)部各一份。11、各項(xiàng)材料、物資均應(yīng)制訂最低儲備量和最高儲備量