年度薪酬預(yù)算分析模板（提綱）

1、年度薪酬年度薪酬預(yù)算分析模板算分析模板第一部分第一部分人員情況概述情況概述一、人力一、人力資源現(xiàn)狀（一）人員基本情況1、用工性質(zhì)（勞務(wù)派遣占比，是否存在法律風(fēng)險、是否數(shù)量過大，如果是，請?zhí)岢鼋鉀Q措施）2、工作性質(zhì)（管理和工人的人數(shù)及占比，都有哪些工種使用勞務(wù)外包，每個工種的人數(shù)）（二）管理人員結(jié)構(gòu)分析1各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的人員分布（哪些系統(tǒng)存在人員缺口）2學(xué)歷情況（本科及以上學(xué)歷占比）3、從業(yè)年限（13年的人數(shù)、35年人數(shù)、510年人數(shù)，10年

2、以上從業(yè)人數(shù)）4、計件制管理人員分崗位的年均人數(shù)（三）操作人員結(jié)構(gòu)分析1.各個工種的人員分布（哪些工種存在招聘難，分析原因并提出解決措施）2學(xué)歷情況（初中及以下人員人數(shù)、分布在哪些崗位）3年齡情況（50歲及以上人員占比、近三年新招40歲以上員工占比）4.計件制操作員工分崗位的年平均人數(shù)、包干制操作員工分崗位的年平均人數(shù)（四）各站點人員分布情況分析（離職費用及年度增長，分析原因）等。（二）工資總額及人均工資詳細(xì)分析包括：計件制管理人員（營

3、銷、結(jié)算、客服、清欠）工資總額及人均工資、計件制操作人員工資總額及人均工資、包干制操作人員工資總額及人均工資；備注：人均工資=工資總額全年平均人數(shù)（三）各站點人工成本的對比分析各站點2012年的人工成本占該站點的總產(chǎn)值比、占該站點總效益比，各站點單方人工成本（方量統(tǒng)計截止時間為2012年12月21日），各站點人均方量。華中、成都、天津三個區(qū)域公司對各個站點各項指標(biāo)進(jìn)行綜合排名。（四）2013年工資總額及人工成本預(yù)測1、2013效益預(yù)測2

4、、工資總額預(yù)測3、人工成本預(yù)測4、2013年人工成本投入產(chǎn)出預(yù)測二、當(dāng)前薪酬制度在二、當(dāng)前薪酬制度在執(zhí)行過程中遇到的程中遇到的問題問題及解決方法（公司薪及解決方法（公司薪酬制度的酬制度的問題問題、分公司制定的薪酬制度的、分公司制定的薪酬制度的問題問題以及改以及改進(jìn)措施）措施）重點反映各個群體、各個系統(tǒng)對薪酬體系在公平性、合理性方面的意見和不滿，不要單純反饋工資低。三、三、2012年人工成本管控的重點及成效，當(dāng)前人工成本控制與管年人工成本