外派審計(jì)室主管崗位業(yè)績(jī)考核指標(biāo)表

1、審計(jì)部外派審計(jì)室主管審計(jì)部外派審計(jì)室主管崗位業(yè)績(jī)考核指標(biāo)組成表崗位業(yè)績(jī)考核指標(biāo)組成表指標(biāo)指標(biāo)類別類別考核指標(biāo)考核指標(biāo)信息來(lái)源信息來(lái)源考評(píng)人考評(píng)人權(quán)重權(quán)重考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)完成所交辦子公司和辦事處的審計(jì)任務(wù)，以及倉(cāng)儲(chǔ)和其他財(cái)務(wù)審計(jì)任務(wù)，完成審計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告直接上級(jí)60%由部門經(jīng)理根據(jù)審計(jì)報(bào)告評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)打分；本項(xiàng)得分為：考評(píng)期內(nèi)所有審計(jì)報(bào)告的平均分?jǐn)?shù)（百分制）本項(xiàng)權(quán)重系數(shù)60%重大違規(guī)行為漏查備注：重大違規(guī)行為指情節(jié)嚴(yán)重，給公司帶來(lái)?yè)p失超過(guò)50

2、萬(wàn)的違規(guī)行為董事會(huì)直接上級(jí)10%由董事會(huì)查實(shí)確定重大違規(guī)行為漏查；本項(xiàng)得分為：如發(fā)生一次重大違規(guī)行為漏查則扣掉全部10分，扣完為止優(yōu)良中差一般違規(guī)行為漏查備注：一般違規(guī)行為指重大違規(guī)行為外的違規(guī)行為直接上級(jí)直接上級(jí)10%審計(jì)工作高度負(fù)責(zé)，工作方法得當(dāng)，極少出現(xiàn)一般違規(guī)行為漏查現(xiàn)象，不超過(guò)2次審計(jì)工作細(xì)致認(rèn)真，遵照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審計(jì)，有少量一般違規(guī)行為漏查現(xiàn)象出現(xiàn)，超過(guò)2次，但未超過(guò)4次按計(jì)劃完成有關(guān)審計(jì)工作，存在一定數(shù)量的一般違規(guī)行為漏查

3、現(xiàn)象，超過(guò)4次，但未超過(guò)7次未能認(rèn)真對(duì)待所指派的審計(jì)工作，存在相當(dāng)數(shù)量的一般違規(guī)漏查現(xiàn)象，超過(guò)7次業(yè)績(jī)業(yè)績(jī)指標(biāo)指標(biāo)對(duì)所轄人員審計(jì)工作進(jìn)行指導(dǎo)，復(fù)核審計(jì)報(bào)告直接上級(jí)直接上級(jí)10%優(yōu)良中差對(duì)所轄人員審計(jì)工作給予耐心指導(dǎo)，提出建設(shè)性建議；對(duì)審計(jì)報(bào)告復(fù)核及時(shí)，認(rèn)真負(fù)責(zé)對(duì)所轄人員審計(jì)工作給予指導(dǎo)，提出建議；對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核，復(fù)合準(zhǔn)確對(duì)所轄人員的問(wèn)題給予回答；對(duì)審計(jì)報(bào)告復(fù)核不及時(shí)，應(yīng)付了事未能對(duì)所轄人員審計(jì)工作給予指導(dǎo)；未對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行復(fù)核遵守有