客戶驗廠專用及iso9001-2015質量管理體系專用文件-產品風險評估及控制計劃報告

1、客戶驗廠專用及客戶驗廠專用及ISO90012015ISO90012015質量管理體系專用文件質量管理體系專用文件產品風險評估及控制計劃報告產品風險評估及控制計劃報告適用于產品型號或者訂單適用于產品型號或者訂單適用于公司外貿出口的所有產品評估參與人評估參與人風險評估小組評估日期評估日期2019411產品銷往地產品銷往地區(qū)歐美、澳洲銷售類型銷售類型外貿發(fā)生頻率發(fā)生頻率后果的嚴重后果的嚴重性影響群體影響群體控制計劃控制計劃關鍵控制點關鍵控制點

2、(工序工序項目項目)危險源及潛在風危險源及潛在風險風險后果風險后果高中低很低致命嚴重輕微產品安全產品質量法規(guī)合法性其他危險源及風危險源及風險起因險起因控制計劃內控制計劃內容生產品質業(yè)務采購辦公室倉庫實施實施結果結果確認確認確認人生物性蟲害、潮濕產品霉變，引起敏感人群的皮膚過敏√√√工作環(huán)境衛(wèi)生差未對溫濕度進行控制保持工作環(huán)境的衛(wèi)生清潔，定期殺蟲對工作環(huán)境進行溫濕度進行有效控制√√良好化學性陽光照射產品質量受到影響√√√穿過玻璃直射產品將

3、產品擺放錯過有陽光照射位置√√良好倉庫貨物（原料、半成品、成品）物理性產品壓壞產品質量受到影響√√√產品擺放上重下輕或堆放高度過高要求產品擺放必須遵守：上輕下重，堆放高度不超2米√良好機器參數定期點檢。機器性能影響產品印刷模糊、紙張切口毛邊等問題√√√機器性能異?；驘o法正常工作要求正式生產前須得到QC的首件確認OK；每天進行機器的保養(yǎng)，確保機器正常運轉√√良好法律法規(guī)有害物質超標、不符合出口對象國家標準違反出口對象國家法律法規(guī)，影響破壞