建設(shè)工程材料(設(shè)備)采購管理制度及流程

1、工程項(xiàng)目材料采購流程和有關(guān)規(guī)定工程項(xiàng)目材料采購流程和有關(guān)規(guī)定為加強(qiáng)工程材料程序化管理，有效的控制資金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各項(xiàng)目材料用款，對外欠款。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定相關(guān)材料采購流程，望各項(xiàng)目部嚴(yán)格按照此制度執(zhí)行。一﹑預(yù)算部預(yù)算，項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)，審核采購材料的數(shù)量一﹑預(yù)算部預(yù)算，項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)，審核采購材料的數(shù)量工程中標(biāo)后，預(yù)算部對本工程所需的各種材料進(jìn)行預(yù)算，為工程的資金投入提供依據(jù)(注：提供詳細(xì)的材料使用節(jié)點(diǎn)計(jì)劃，此計(jì)

2、劃作為項(xiàng)目收款計(jì)劃主要支撐依據(jù))。項(xiàng)目部根據(jù)中標(biāo)書（中標(biāo)合同清單）和施工圖紙認(rèn)真嚴(yán)格計(jì)算本項(xiàng)目的材料需求，填報(bào)材料采購總計(jì)劃表交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。同時此材料需求總表要一式三份，工程部，采購部，項(xiàng)目部各一份。二﹑項(xiàng)目部申請材料采購計(jì)劃二﹑項(xiàng)目部申請材料采購計(jì)劃1在進(jìn)場前，項(xiàng)目部要提前做出由工程部認(rèn)可的材料總需求計(jì)劃項(xiàng)目部要提前做出由工程部認(rèn)可的材料總需求計(jì)劃，如果部分材料是甲方指定的，項(xiàng)目必須注明指定材料名稱，品牌，規(guī)格型號，數(shù)量，到場時

3、間，聯(lián)系方式等。有加工圖紙的材料要附上圖紙，且有項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理簽字，（結(jié)合工程實(shí)際情況，項(xiàng)目部必須考慮到定制加工材料的加工周期，給采購部合理的采購時間）。2.材料采購申請單一一式三份，采購部，項(xiàng)目部，工程部各一份。為了杜絕浪費(fèi)和其他不合理情況發(fā)生，材料采購申請表上面必須有材料申請人，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目材料采購申請表上面必須有材料申請人，項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人，項(xiàng)目經(jīng)理簽字，缺一不可（詳見樣表）經(jīng)理簽字，缺一不可（詳見樣表）。否則公司采購部

4、有權(quán)拒絕接收材料采購申請表。公司采購部原則上不接收項(xiàng)目部任何人電話通知供貨要求，如果有特殊情況，一定要有公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，由公司領(lǐng)導(dǎo)通知公司采購部負(fù)責(zé)人，公司采購部負(fù)責(zé)人在接收到公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意采購，方可安排公司采購部相關(guān)人員進(jìn)行采購。在公司采購部進(jìn)行材料采購的同時，項(xiàng)目部相關(guān)人員必須及時的補(bǔ)交材料采購申請表，項(xiàng)目部相關(guān)人員必須及時的補(bǔ)交材料采購申請表，并且按正常的審批程序進(jìn)行審批，然后將審批通過的材料采購申請表交至公司采購部。3.項(xiàng)目

5、中變更或增加材料用量，以甲方書面通知或簽證為主。項(xiàng)目部及時將甲方書面通知或簽證發(fā)公司預(yù)算部備案，同時，項(xiàng)目部按材料采購流程申請材料采購。預(yù)算部收到變更或增加材料用量申請表后，必須進(jìn)行核算，并報(bào)公司工程部、公司采購部、公司領(lǐng)導(dǎo)審批（特殊情況除外）。三、公司采購部在接收到批準(zhǔn)后的材料采購申請表，應(yīng)該按照工程施工流程和請購材料的三、公司采購部在接收到批準(zhǔn)后的材料采購申請表，應(yīng)該按照工程施工流程和請購材料的緩急。由公司采購部負(fù)責(zé)人安排采購人員去

6、進(jìn)行采購。緩急。由公司采購部負(fù)責(zé)人安排采購人員去進(jìn)行采購。符合相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?，F(xiàn)場驗(yàn)收人員可以進(jìn)行對供應(yīng)商所送材料的驗(yàn)收入庫工作?，F(xiàn)場驗(yàn)現(xiàn)場驗(yàn)收人員和項(xiàng)目經(jīng)理要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。收人員和項(xiàng)目經(jīng)理要在供應(yīng)商的送貨單上面簽字確認(rèn)。供應(yīng)商的送貨單必須一份三聯(lián)，一份供應(yīng)商自己留底，一份給工地現(xiàn)場驗(yàn)收人員，一份給公司采購人員。3.現(xiàn)場驗(yàn)收人員在驗(yàn)收供應(yīng)商材料時，一定要仔細(xì)，如果供應(yīng)商的送貨單和所送的實(shí)物材料名稱，數(shù)量，品牌，規(guī)格型號不符

7、。現(xiàn)場驗(yàn)收人員一定要及時反饋給采購人員不符?，F(xiàn)場驗(yàn)收人員一定要及時反饋給采購人員并做記錄。并做記錄。如果是材料質(zhì)量不合格，現(xiàn)場驗(yàn)收人員一律拒絕收貨（質(zhì)檢報(bào)告、合格證等未隨貨送到者，現(xiàn)場驗(yàn)收人員也可拒絕收貨，并及時告知公司采購人員協(xié)調(diào)）。并且及時通知公司采購部相關(guān)人員。七、供應(yīng)商的結(jié)算七、供應(yīng)商的結(jié)算嚴(yán)格按合同的付款條款所定的時間節(jié)點(diǎn)執(zhí)行。原則上供應(yīng)商所有的材料結(jié)算以整月為周期，本月結(jié)算上個月的材料款（1—30號）。結(jié)算時間是每個月15號

8、，由供應(yīng)商提供上個月的結(jié)算相關(guān)材料到公司采購部，每個月510是公司相關(guān)部門對供應(yīng)商結(jié)算材料的審核時間。每個月15—20由公司財(cái)務(wù)為供應(yīng)商打材料款。供應(yīng)商要帶有項(xiàng)目經(jīng)理，采供應(yīng)商要帶有項(xiàng)目經(jīng)理，采購人員和現(xiàn)場驗(yàn)收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，到公司采購部統(tǒng)一辦理結(jié)算。購人員和現(xiàn)場驗(yàn)收人員簽字的送貨單和合同約定的發(fā)票，到公司采購部統(tǒng)一辦理結(jié)算。供應(yīng)商的材料數(shù)量，價格，是以供應(yīng)商所提供的有公司，項(xiàng)目相關(guān)人員簽字的送貨單為標(biāo)準(zhǔn)。（此結(jié)算方式