蠟布訂單業(yè)務操作流程(訂單組 0903)

1、蠟布訂單業(yè)務操作流程蠟布訂單業(yè)務操作流程_訂單部內(nèi)部流程訂單部內(nèi)部流程工作范圍起點：詢盤、自薦終點：客戶銷售反饋工作步驟相關(guān)文檔1判斷“客戶類型”：1.1詢盤客戶：接受客戶詢盤，了解客戶需求（品種、數(shù)量、價格、交期、客戶樣品或要求等），填寫詢盤信息表?！对儽P信息表》1.2自薦客戶：向客戶自薦，了解客戶需求（品種、數(shù)量、價格、交期等）。《詢盤信息表》2建立客戶檔案，根據(jù)客戶需求，并做好客戶服務工作。對比客戶以往同期的銷售記錄，最大可能地發(fā)

2、掘客戶潛力?！犊蛻魴n案》3根據(jù)客戶需求，向排單部、設計部收集符合要求的花型。4向客戶推薦花型，未選中花型則在兩周內(nèi)返還排單部。5根據(jù)客戶需求及其銷售能力，并與排單部溝通品種、數(shù)量、價格、交期，判斷“是否具備接單條件”：5.1不具備：終止。5.2具備：與排單部溝通，根據(jù)訂單情況挑選工廠，并轉(zhuǎn)6。6根據(jù)市場與客戶等級，向客戶報價及最低起訂量，在詢盤信息表中填寫報價信息。《詢盤信息表》（更新）7客戶回盤，在詢盤信息表中填寫客戶回盤結(jié)果，與排單

3、部溝通后，與客戶確認最終合同細節(jié)（交期、價格、花型、顏色、商標、包裝）?！对儽P信息表》（更新）8制定外銷合同，根據(jù)權(quán)限審批合同；與客戶最終簽訂或確認合同（小組負責人簽字），判斷“客戶是否支付定金”：《外銷合同》8.1支付：收取定金后合同生效。8.2不支付：經(jīng)總經(jīng)辦審批同意后，合同生效。24及時收匯。25根據(jù)市場及與客戶溝通的結(jié)果，如需降價，填寫降價申請單，經(jīng)財務部、小組負責人審核后，報總經(jīng)辦審批，實施降價。《降價申請單》26判斷“是否完

4、全收匯”：《電放申請單》（財務、單證、小組各一份）；《訂單跟蹤表》（更新）26.1完全收匯：經(jīng)財務部和小組負責人確認后，通知排單部填寫資金申請單，電放或寄單給客戶。26.2未完全收匯：貨物到港后30天仍未完全收匯的，向總經(jīng)辦報告；經(jīng)財務部審核，根據(jù)客戶的資信情況和貨物到港的情況，提出處理方案，報小組負責人和總經(jīng)辦審批后實施；必要時，填寫《資金申請單》?！顿Y金申請單》27確認客戶是否及時收到正本提單或電放資料。28跟蹤客戶清關(guān)和提貨情況。