iso9001-2015最新版過(guò)程清單

1、公司識(shí)別的過(guò)程與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)表序號(hào)過(guò)程名稱輸入輸出使用資源責(zé)任部門考核標(biāo)準(zhǔn)控制方法對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)應(yīng)程序社會(huì)調(diào)查報(bào)告、竟?fàn)帉?duì)手分析報(bào)告SWOT報(bào)告、公司生存環(huán)境報(bào)告網(wǎng)絡(luò)、人員走訪等綜合部、銷售部環(huán)境分析及時(shí)充分每年6月分析4.1環(huán)境分析控制程序相關(guān)方調(diào)查報(bào)告、相關(guān)方需求表滿意的相關(guān)方網(wǎng)絡(luò)、走訪、相關(guān)方需求調(diào)查表各部門相關(guān)方需求考核完成率相關(guān)方需求滿足數(shù)總數(shù)4.29001標(biāo)準(zhǔn)管理體系過(guò)程、范圍、方針等網(wǎng)絡(luò)、電腦、同行業(yè)參考管理層外部審核一次

2、通過(guò)率4.3、4.4、5.1、5.2、6.3、7.1.4、8.1、9.1.1內(nèi)部分工要求職責(zé)分配表、員工素質(zhì)矩陣圖電腦、調(diào)查表管理層員工考核合格率合格員工數(shù)考核總員工數(shù)5.3、7.1.21.管理體系策劃過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇調(diào)查表、質(zhì)量分析報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇調(diào)查表網(wǎng)絡(luò)、電腦等各部門應(yīng)對(duì)措施的有效率有效的應(yīng)對(duì)措施總措施6.1風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇應(yīng)對(duì)控制程序2.目標(biāo)管理過(guò)程質(zhì)量目標(biāo)分解表、質(zhì)量目標(biāo)管理方案質(zhì)量目標(biāo)考核記錄網(wǎng)絡(luò)、電腦各部門質(zhì)量目標(biāo)完成率已完成目標(biāo)數(shù)總目

3、標(biāo)數(shù)6.2文件發(fā)放記錄、文件編制要求滿足相關(guān)要求的文件、最新版本文件清單文件受控率檢查受控文件數(shù)總檢查數(shù)3.形成文件的信息控制過(guò)程保存期限要求、顧客要求、法規(guī)要求、貯存防護(hù)要求質(zhì)量記錄清單、完整的質(zhì)量記錄復(fù)印機(jī)、電腦、打印機(jī)等綜合部質(zhì)量記錄便于檢索要求提供的時(shí)間≤15分鐘≤15分鐘7.5成文件信息控制程序4.外部提供產(chǎn)品和服務(wù)控制采購(gòu)計(jì)劃、外包協(xié)議、產(chǎn)品技術(shù)要求等準(zhǔn)時(shí)交付的合格材料傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)、電腦等綜合部供應(yīng)商交付及時(shí)率及時(shí)交付的

4、批次交仞付總批次8.4、8.5.3外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序5.資源管理過(guò)程設(shè)備采購(gòu)需求、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)要求、產(chǎn)品保養(yǎng)計(jì)劃等設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)、維修保養(yǎng)記錄資金、備件等生產(chǎn)部設(shè)備完好率完好設(shè)備數(shù)總設(shè)備數(shù)7.1.1、7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施控制程序客戶樣品、圖紙、質(zhì)量協(xié)議、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等合同評(píng)審記錄。顧客收到的回復(fù)等傳真、電話、網(wǎng)絡(luò)、電腦等銷售部合同評(píng)審及時(shí)率評(píng)審的合同數(shù)總的合同數(shù)8.2、8.5.3產(chǎn)品和服務(wù)要求控制程序交付及時(shí)率交付的數(shù)量總定單數(shù)量產(chǎn)品