2017年企業(yè)所得稅年度申報表(a類)

1、120172017年年度企業(yè)所得稅申報表年年度企業(yè)所得稅申報表稅款所屬期間：2017年01月01日至2017年12月31日納稅人名稱:瀘定縣鴻昌種植專業(yè)合作社納稅人識別號:□□□□□□□□□□□□□□□金額單位：元（列至角分）類別行次項目金額1一、營業(yè)收入2減：營業(yè)成本3營業(yè)稅金及附加4銷售費用5管理費用6財務(wù)費用7資產(chǎn)減值損失8加：公允價值變動收益9投資收益10二、營業(yè)利潤(123456789)11加：營業(yè)外收入12減：營業(yè)外支出利潤

2、總額計算13三、利潤總額（10＋11－12）14加：納稅調(diào)整增加額15減：納稅調(diào)整減少額16其中：不征稅收入17免稅收入18減計收入19減、免稅項目所得20加計扣除21抵扣應(yīng)納稅所得額22加：境外應(yīng)稅所得彌補境內(nèi)虧損23納稅調(diào)整后所得（13＋14－15＋22）24減：彌補以前年度虧損應(yīng)納稅所得額計算25應(yīng)納稅所得額（23－24）26稅率（25%）27應(yīng)納所得稅額（2526）28減：減免所得稅額29減：抵免所得稅額30應(yīng)納稅額（27－28

3、－29）31加：境外所得應(yīng)納所得稅額32減：境外所得抵免所得稅額33實際應(yīng)納所得稅額（30＋31－32）34減:本年累計實際已預(yù)繳的所得稅額35其中:匯總納稅的總機(jī)構(gòu)分?jǐn)傤A(yù)繳的稅額36匯總納稅的總機(jī)構(gòu)財政調(diào)庫預(yù)繳的稅額37匯總納稅的總機(jī)構(gòu)所屬分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偟念A(yù)繳稅額38合并納稅（母子體制）成員企業(yè)就地預(yù)繳比例39合并納稅企業(yè)就地預(yù)繳的所得稅額應(yīng)納稅額計算40本年應(yīng)補（退）的所得稅額（33－34）41以前年度多繳的所得稅額在本年抵減額附列資

4、料42上年度應(yīng)繳未繳在本年入庫所得稅額謹(jǐn)聲明：此納稅申報表是根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》和國家有關(guān)稅收規(guī)定填報的，是真實的、可靠的、完整的。法定代表人（簽字）：年月日納稅人公章：代理申報中介機(jī)構(gòu)公章：主管稅務(wù)機(jī)關(guān)受理專用章：經(jīng)辦人：會計主管：經(jīng)辦人執(zhí)業(yè)證件號碼：受理人：填表日期：年月日代理申報日期：年月日受理日期：年月日3附表二成本費用明細(xì)表填報時間：年月日金額單位：元（列至角分）行次項目金

5、額1一、銷售（營業(yè)）成本合計（2＋7＋12）2（一）主營業(yè)務(wù)成本（3＋4＋5＋6）3（1）銷售貨物成本4（2）提供勞務(wù)成本5（3）讓渡資產(chǎn)使用權(quán)成本6（4）建造合同成本7（二）其他業(yè)務(wù)成本（8＋9＋10＋11）8（1）材料銷售成本9（2）代購代銷費用10（3）包裝物出租成本11（4）其他12（三）視同銷售成本（13＋14＋15）13（1）非貨幣性交易視同銷售成本14（2）貨物、財產(chǎn)、勞務(wù)視同銷售成本15（3）其他視同銷售成本16二、營業(yè)