內(nèi)部審核程序

1、內(nèi)部審核程序松岡機電（中國）有限公司檢測中心文件編號：QPLC4.1401版本號：A0頁碼：第1頁共3頁1.01.0目的目的驗證本公司質(zhì)量活動是否符合管理體系及標準要求，以保證管理體系有效運行及不斷改善。2.02.0范：范：適用于管理體系全部要素涉及的所有部門、場所及檢測活動的審核。3.03.0定義定義無4.04.0職責職責5.1質(zhì)量負責人：負責年度內(nèi)部審核計劃制定并組織實施；5.2主任：負責內(nèi)部審核計劃的批準；5.3內(nèi)審員：負責內(nèi)部審

2、核的實施及糾正措施跟蹤驗證。5.05.0作業(yè)程序作業(yè)程序5.1審核計劃5.1.1每年初，質(zhì)量負責人制定〈內(nèi)審年度計劃〉，報主任批準；5.1.2年度內(nèi)審計劃包括：5.1.2.1內(nèi)審目的、范圍和依據(jù)；5.1.2.2審核時間及受審崗位。5.1.3管理體系所有要素和涉及的崗位每隔12個月至少進行一次完整的內(nèi)審；5.1.4有以下情形之一者，應(yīng)進行計劃外的附加內(nèi)審：5.1.4.1與認可準則發(fā)生改變；5.1.4.2管理體系一層或二層次文件發(fā)生半數(shù)以上

3、變更；5.1.4.3發(fā)生重大的質(zhì)量事故。5.2內(nèi)審前的準備5.2.1組建內(nèi)審組5.2.1.1內(nèi)審員5.2.1.1.1必須接受過關(guān)于CNASCL01及相關(guān)知識的培訓(xùn)且取得證書；5.2.1.1.2必須保持相對獨立；內(nèi)部審核程序松岡機電（中國）有限公司檢測中心文件編號：QPLC4.1401版本號：A0頁碼：第3頁共3頁5.3.4現(xiàn)場審核后，內(nèi)審組長負責召開內(nèi)審組會議，分析評審檢查結(jié)果，按照所依據(jù)的標準、手冊、程序文件等相應(yīng)條款的要求確認不符合

4、項。5.3.5內(nèi)審組長召集受審核部門，召開末次會議，對審核的情況進行總結(jié)，發(fā)出〈不符合報告〉給相關(guān)部門，并提出整改要求及完成期限。5.4內(nèi)部審核報告內(nèi)審組長負責編制〈內(nèi)部審核報告〉，提交主任批準后在一周內(nèi)發(fā)送至各部門負責人?！磧?nèi)部審核報告〉內(nèi)容包括：5.4.1內(nèi)審的目的、范圍、依據(jù)；5.4.2內(nèi)審組成員及受審核崗位人員；5.4.3內(nèi)審日期；5.4.4審核綜述：包括審核計劃實施情況；不符合項的數(shù)量分布及嚴重程度；體系的有效性、符合性結(jié)論等