食品企業(yè)安全管理體系內(nèi)審表(iso22000、體系文件、使用法律法規(guī))

1、食品安全管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門：編制日期：批準(zhǔn)日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件提問文件現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄◆檢查有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)有無形成文件的食品安全方針、目標(biāo)√◆檢查有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄有無ISO22000要求形成文件的程序和記錄√4.2.1總則◆檢查文件的充分性現(xiàn)有文件能否確保食品安全管理體系的有效

2、建立、實(shí)施和更新√程序內(nèi)容是否完整，是否有可操作性？程序中是否對(duì)文件的制定，批準(zhǔn)、發(fā)布、存檔、查找、修訂、評(píng)審做出了規(guī)定√程序文件是否有效版本√外來文件（如標(biāo)準(zhǔn)）是否包括在控制范圍之列√是否規(guī)定了文件的保管辦法√是否規(guī)定了適時(shí)和定期評(píng)審文件的有效性√是否規(guī)定了對(duì)環(huán)境的運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都應(yīng)得到現(xiàn)行有效文件√◆制定的文件控制程序是否符合要求是否規(guī)定了失效文件的處置、管理方法√所有文件是否字跡清楚√所有文件標(biāo)識(shí)是否明確√文件發(fā)布前是否得到

3、授權(quán)人的批準(zhǔn)√所有文件是否均注明制定或修訂日期√√文件修改后是否重新批準(zhǔn)√識(shí)別文件現(xiàn)行修改狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求√√使用處是否都使用適用文件的有效版本√文件的查找是否方便√◆文件的編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布、保管、修訂、評(píng)審情況文件的保管是否有效√是否對(duì)外來文件的收集、審查、批準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使用、評(píng)審、更新、補(bǔ)充和作廢等做了規(guī)定√◆外來文件的控制執(zhí)行得如何√4.2.2文件控制◆作廢文件的管理是否對(duì)保留的作廢文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理，以防止誤用

4、√程序中是否對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔、保存、維護(hù)、查詢、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定√4.2.3記錄控制是否有對(duì)記錄進(jìn)行管理的程序本組織與有關(guān)的記錄有哪些與受審部門有關(guān)的記錄√食品安全管理體系內(nèi)審檢查表續(xù)表受審核部門：編制日期：批準(zhǔn)日期：審核準(zhǔn)則：ISO22000、體系文件、使用法律法規(guī)審核日期：審核員：檢查方法ISO22000條款檢查項(xiàng)目是否適用參考文件提問文件現(xiàn)場(chǎng)檢查結(jié)果記錄食品安全方針是否得到實(shí)施檢查食品安全目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，確認(rèn)方針

5、是否得到實(shí)施√是否有定期評(píng)審食品安全方針的規(guī)定√最高管理者是否定期評(píng)審過食品安全方針√如何對(duì)食品安全方針進(jìn)行修訂√√5.2食品安全方針食品安全方針的評(píng)審與修訂評(píng)審、修訂的依據(jù)是什么√如何保證策劃能滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求√現(xiàn)有食品安全管理體系策劃后形成了多少文件？有多少份程序文件？是否滿足要求√策劃是否滿足食品安全目標(biāo)及食品安全管理體系總要求？食安全管理體系策劃的輸出是否形成文件食品安全目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)食品安全管理

6、體系策劃的有效性）√是否提供了實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源實(shí)施食品安全目標(biāo)的資源是否充足，有多少檢驗(yàn)員？有多少計(jì)量員？多少內(nèi)審員？是否發(fā)給內(nèi)審員聘書？有多少設(shè)備、計(jì)量器具？對(duì)與食品安全有關(guān)的人員是否進(jìn)行了培訓(xùn)√√現(xiàn)有文件是否體現(xiàn)了食品安全管理體系的持續(xù)改進(jìn)√5.3食品安全管理體系策劃食品安全管理體系策劃是否體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)文件的更改是否受控√√是否有清晰的組織結(jié)構(gòu)圖√相關(guān)職能部門或崗位的職責(zé)是否得到規(guī)定并形成文件√√受審部門的職責(zé)是什么√是否明

7、確規(guī)定了組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否規(guī)定所有員工有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與食品安全管理體系有關(guān)的問題√√組織是否指定了負(fù)責(zé)處理問題的人員？是否明確了指定人員的職責(zé)和權(quán)限√處理問題人員的職責(zé)、權(quán)限指定人員接到問題匯報(bào)后，是否適時(shí)采取了措施并記錄了所采取的措施√√各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的√各有關(guān)人員是否明確各自的職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系√5.4職責(zé)和權(quán)限有職責(zé)、權(quán)限如何傳達(dá)到位的各有關(guān)人員是否明確完成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)食品安全方針之