iso22000內(nèi)審檢查表完整版

1、廣西力拓農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司內(nèi)審核檢查表記錄表格編號：LTSAZLTSAZ－20162016－00000020201616年度第1次審核受審核部門質(zhì)檢部審核時間審核員(第一組)黃莉莉、蘇菁ISO22000ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件審核內(nèi)容及方法審核記錄提問文件查閱現(xiàn)場檢查5.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備、培訓(xùn)和演練、應(yīng)急響應(yīng)、評審和修訂√應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序應(yīng)急預(yù)案1、詢問質(zhì)檢部負責(zé)人公司制定的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序哪些要求

2、和質(zhì)檢部直接相關(guān)？（應(yīng)急準(zhǔn)備、培訓(xùn)和演練、應(yīng)急響應(yīng)、評審和修訂）√員工流感和其他突發(fā)傳染病應(yīng)急預(yù)案、恐怖主義、人為破壞√2、現(xiàn)場抽查質(zhì)檢員，在最近的12個月中是否參見過應(yīng)急演練?！?.2前提方案前提方案的策劃時機、前提方案的輸入、基礎(chǔ)設(shè)施和維護方案、操作性前提方案、前提方案的控制√前提方案控制程序1、詢問質(zhì)檢部負責(zé)人公司制定的前提方案有哪些是需要質(zhì)檢部負責(zé)完成的內(nèi)容？2、抽查實際的前提方案，確認?！獭獭?.3實施危害分析的預(yù)備步驟總則、

3、食品安全小組、產(chǎn)品特性（原材料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料、終產(chǎn)品特性）、預(yù)期用途、流程圖、過程步驟和控制措施（過程步驟和控制措施的描述）√危害分析控制程序7.3實施危害分析的預(yù)備步驟7.4危害分析實施危害分析的預(yù)備步驟、危害識別、危害評價、控制措施的識別和評價、危害分析工作表、危害分析記錄的控制、危害分析的驗證和更新√危害分析控制程序7.5操作性前提方案的建立ISO22000ISO22000條款檢查項目是否適用參考文件審核內(nèi)容及方法審核記