風(fēng)險識別、評價清單

1、樣式XXXX∕FMQM0382.0XXXX有限公司12風(fēng)險識別、評價清單風(fēng)險識別、評價清單根據(jù)《風(fēng)險識別與評估控制程序》要求，結(jié)合本公司的具體情況，對各個環(huán)節(jié)過程中可能存在的風(fēng)險進行了識別、評價，并制定了相應(yīng)的預(yù)防措施。風(fēng)險類別序號風(fēng)險描述風(fēng)險頻度等級風(fēng)險嚴重度等級風(fēng)險系數(shù)評價和處理及預(yù)防措施a.1加工設(shè)備損壞或出現(xiàn)故障1221.操作人員能力勝任，避免誤操作損壞設(shè)備；2.設(shè)備定期維護保養(yǎng)及檢修；3.常用設(shè)備故障后有備用設(shè)備；4.有穩(wěn)定且

2、合格的外協(xié)加工供方a.2搬運設(shè)備（如登高設(shè)備、叉車）損壞或出現(xiàn)故障1221.操作人員能力勝任，避免誤操作損壞設(shè)備；2.定期維護保養(yǎng)及檢修；3.可隨時聯(lián)系吊車保障生產(chǎn)需要a.3計量器具、監(jiān)視測量設(shè)備未檢定或超過有效期2361.建立臺賬及檢定計劃，定期檢定；2.日常檢查中確認其已經(jīng)檢定且合格a.4計量器具、檢測設(shè)備損壞或丟失1361.專人專用，領(lǐng)用時進行登記避免丟失；2.使用者明確操作方法避免器具損壞設(shè)施設(shè)備的可用性和可維護性a.5工廠停電

3、、停水1361.安全用電，合理使用電器設(shè)備，禁止功率超限樣式XXXX∕FMQM0382.0XXXX有限公司12d.1特種作業(yè)人員無證上崗或證書過期1331.作業(yè)人員上崗前經(jīng)過資質(zhì)鑒定；2.建立臺賬花名冊進行登記；3.日常檢查中確認操作人員為合格人員d.2不具備相應(yīng)能力人員上崗2281.人員上崗前經(jīng)過相關(guān)專業(yè)面試考核；2.公司定期對在職員工進行能力考核；3.不定期的對員工進行管理體系、專業(yè)技能等培訓(xùn)合格人員的可利用性d.3關(guān)鍵崗位人員突然

4、離職1331.公司與員工簽訂勞動就業(yè)合同，保證員工的穩(wěn)定性；2.按照公司規(guī)定，員工離職前應(yīng)有交接期，確保工作順利交接；3.對在職員工進行培訓(xùn)，增加復(fù)合型人才儲備；4.有合作的招聘單位，出現(xiàn)崗位空缺時可及時補充e.1生產(chǎn)過程中出現(xiàn)安全事故導(dǎo)致工傷1391.對員工進行安全教育及宣傳；2.存在安全隱患的操作進行崗前培訓(xùn)教育；3.佩戴必要的勞保防護用品e.2火災(zāi)等突發(fā)事件1361.對員工進行安全教育及宣傳；2.易燃材料存放區(qū)域禁止火源e.3外來

5、務(wù)工人員減少，招工難，用工成本增加1361.公司與員工簽訂勞動就業(yè)合同，保證員工的穩(wěn)定性；2.有合作的招聘單位，出現(xiàn)崗位空缺時可及時補充e.4公司人員文化程度相對較低，接受先進的技術(shù)能力比較吃力。1361.不定期的對員工進行管理體系、專業(yè)技能等培訓(xùn)2.公司定期對在職員工進行能力考核3.制定年度培訓(xùn)計劃；按照培訓(xùn)計劃執(zhí)行；其他e.5公司由副總經(jīng)理負責(zé)制，管理人員太多，管理成本高，決策時間長。1361.簡化公司組織架構(gòu)圖.2.制定崗位職責(zé)按