質(zhì)量保證部-風險識別與控制清單

1、風險識別與控制清單部門：品質(zhì)保證部—質(zhì)量管控室序號過程活動風險描述可能存在的危害性產(chǎn)生原因現(xiàn)行控制措施風險評估擬采取措施1、原材料未進行檢驗入庫；2、原材料檢驗標準未及時進行更新；1、不符合要求原材料進入車間，導致產(chǎn)品質(zhì)量不合格，車間進行返工。未及時對國標進行更新；工作不1、制定原材料檢驗指導書；2、對人員進行技能培訓人為因素影響較大，低風險、可控。1原材料檢驗3、原材料檢驗中出現(xiàn)錯檢，2、標準不更新會導致標準要求細致3、每月對錯漏檢率

2、進行統(tǒng)漏檢；1、檢測儀器出現(xiàn)故障，無備品，備件；2、不按照技術操作規(guī)程執(zhí)行，取樣點少、漏取錯取。不一致出現(xiàn)判斷的不一致。3、對供應商評價出現(xiàn)偏差。1、耽誤檢測時間、影響車間生產(chǎn)；2、產(chǎn)品檢驗不合格、對合格產(chǎn)品造成誤檢漏檢未做備件計劃，及時檢修儀器。未按照操作計與考核1、定期維護校準儀器；2、加強責任意識與技能培訓，進行操作規(guī)程培訓；人為因素影響較大，低風險、可控2產(chǎn)品檢驗3、更改檢測步驟、化驗條件、參數(shù)不達標。3、不能正常指導車間生產(chǎn)，

3、影響生產(chǎn)與交付。規(guī)程執(zhí)行，工作不細致3、定期委外檢驗，對產(chǎn)品進行結果對比；4、儀器校準失效，數(shù)據(jù)不準確5、未按特殊客戶要求進行產(chǎn)品檢驗4、顧客不滿意或質(zhì)量不滿中顧客要求；1、實施標準是否一致；1、標準不一致導致判定出現(xiàn)偏工作不嚴1、加強責任培訓，提高人為因素影響較3不合格品管理2、是否對產(chǎn)品進行識別，評價，產(chǎn)品出現(xiàn)誤判差；2、影響客戶的產(chǎn)品質(zhì)量，對公謹，技能經(jīng)驗不足人員素質(zhì)制度、完善崗位大，低風險、可控4客戶審核3、客戶發(fā)現(xiàn)不合格品4、

4、未檢驗的產(chǎn)品流轉或交付1.客戶審核提出的整改項目未及時回復2.客戶反饋問題未解決司的產(chǎn)品進行退貨1、客戶會對公司不信任2、產(chǎn)品沒有被客戶采納3、客戶對公司不滿意對客戶提出問題未引起重視2、增強技能教育培訓1、針對客戶提出問題，正確對待并及時改正2、按照糾正預防措施進人為因素影響較大，低風險、可控3.客戶投訴，退貨等行落實序號過程活動風險描述可能存在的危害性產(chǎn)生原因現(xiàn)行控制措施風險評估擬采取措施1.化學試劑混放1.制定化學品管理制度56化

5、學試劑使用樣品處理2.化學試劑超量領用3.未遵守化學試劑使用規(guī)程4.未對危險廢棄物分類投放1.設備使用不當出現(xiàn)機械故障和對人員的傷害2設備使用中噪音傷害，粉塵對人員的傷害1.標識不清試劑錯用2.試劑相互作用發(fā)生事故3.化學試劑對人員的毒害、4.化學品事故對環(huán)境造成影響1.機械對人員的人身傷害2.噪音，粉塵對人員的傷害3.設備故障導致檢測不及時傷害未按規(guī)定存放和使用未按照操作規(guī)程操作，未定期進行維護保養(yǎng)2.加強人員教育責任培訓3.完善崗位