質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系一體化內(nèi)審?fù)ㄓ脵z查表

1、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核通用檢查表質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制日期：批準日期：審核準則：ISO22000，ISO9001，ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查方法一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款HOSAS18000條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)果記錄1561.范圍1.范圍1.范圍1.

2、1總則1范圍1范圍1.2應(yīng)用1范圍1范圍2引用標準2.規(guī)范性引用文件2規(guī)范性引用文件3術(shù)語和定義3.術(shù)語和定義3術(shù)語和定義4質(zhì)量管理體系4職業(yè)健康安全管理體系要素4.1總要求4.1總要求4.1總要求◆組織是否有文件化的管理體系◆相關(guān)文件是否齊全，◆文件是書面形式還是電子形式◆與管理體系相關(guān)的文件有多少，是否符合標準的要求？◆與受審核部門相關(guān)的文件有多少？◆組織結(jié)構(gòu)圖、管理方針、目標、三同時報告等是否保存完好◆現(xiàn)有文件能否確保綜合管理體系

3、的有效建立、實施和更新？◆電子形式文件的使用是否有效？4.2.1總則4.2文件要求4.4.4文件4.4.4文件◆檢查有無、ISO9001、ISO14001ISO18000要求形成文件的程序和記錄？◆有無3個標準要求形成文件的程序和記錄？◆一體化管理體系要素（過程）間的邏輯關(guān)系、文件的接口是否清楚？質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核通用檢查表質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理體系審核通用檢查表（適合各部門）受審核部門：編制日期：批

4、準日期：審核準則：ISO22000，ISO9001，ISO14001、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：一體化管理體系要求檢查方法一體化條款I(lǐng)SO9001條款I(lǐng)SO14001條款HOSAS18000條款檢查內(nèi)容是否適用參考文件提問文件查閱現(xiàn)場檢查檢查結(jié)果記錄356◆外來文件的控制◆是否對外來文件的收集、審查、批準、歸檔、發(fā)放、使用、評審、更新、補充和作廢等做了規(guī)定◆執(zhí)行的如何◆作廢文件的管理◆是否對保留的作廢文件進行標識和管理，以

5、防止誤用◆是否有對記錄進行管理的程序？◆程序中是否對記錄的標識、收集、編目、歸檔、保存、維護、查閱、處置等管理內(nèi)容做了規(guī)定◆與本組織有關(guān)的記錄有哪些◆3個標準中要求的記錄是否全部覆蓋◆與受審部門有關(guān)的記錄有哪些◆程序中是否包含對記錄的質(zhì)量要求◆是否有保存期限的規(guī)定保存期限是否符合法規(guī)要求◆記錄管理的實況◆是否對記錄進行了清理，并列出了清單◆對記錄的標識、貯存、檢索、保護是否與書面程序的要求相一致◆記錄是否填寫正確、字跡清楚？◆貯存是否便

6、于存取和檢索◆貯存環(huán)境如溫度、濕度是否適宜防塵、防蛀等保護措施是否得當◆過期記錄是否按要求進行處置？◆現(xiàn)行記錄是否完整能否提供足夠信息信息是否可靠、可見證◆記錄能否做到對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性◆員工在需要時能否從組織的記錄信息管理系統(tǒng)獲取相應(yīng)信息？4.2.4記錄控制4.2.4記錄控制4.5.4記錄控制4.2.3記錄控制◆對電子文件與記錄進行管理規(guī)定？◆編制的電子版本是否一致，并列出了清單◆以對電子文件的傳輸、保存、正確使用、保密