供應(yīng)商變更控制辦法

1、供應(yīng)商變更控制辦法供應(yīng)商變更控制辦法1.目的加強供應(yīng)商管理，規(guī)范供應(yīng)商變更控制，確認(rèn)來料質(zhì)量。2.范圍適用于供應(yīng)商物料規(guī)格變更、原材料變更、過程變更、作業(yè)方法變更、設(shè)備、工模夾具變更或修改、生產(chǎn)場地變更及關(guān)鍵崗位的供應(yīng)商管理人員的變更（總經(jīng)理、管理者代表、生產(chǎn)副總、質(zhì)量經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理等重要崗位人員）。3.職責(zé)3.1采購部：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系和溝通，商談試產(chǎn)費用，接收供應(yīng)商變更申請，提出試產(chǎn)申請；3.2質(zhì)量部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更申請的會簽，并決

2、定是否需要試產(chǎn)，樣品檢查，試產(chǎn)過程中質(zhì)量監(jiān)測與管控。。3.3管理者代表：變更申請的最終裁決。3.4產(chǎn)品經(jīng)理：主導(dǎo)試產(chǎn)過程，試產(chǎn)評估、供方提供《零件保證書》的確認(rèn)，試產(chǎn)結(jié)果給出。變更后圖面、BOM表、包裝方式、成品檢驗項目等的發(fā)行。3.5測試工段：負(fù)責(zé)試產(chǎn)產(chǎn)品可靠性測試。4.作業(yè)內(nèi)容：4.1供應(yīng)商變更時機當(dāng)供應(yīng)商發(fā)生了如下方面的變更時：a)物料規(guī)格變更b)原材料變更c)過程變更、作業(yè)方法變更d)設(shè)備、工模夾具變更或修改e)生產(chǎn)場地變更f)

3、關(guān)鍵崗位的供應(yīng)商管理人員的變更。4.2供應(yīng)商變更作業(yè)流程圖，見附件一。4.3供應(yīng)商變更作業(yè)：4.3.1所有杭州凱龍公司的合格供應(yīng)商，都需向采購部提交如下文件或資料:a.工藝流程圖b.過程控制措施c.工藝過程涉及的設(shè)備清單，包括編號、廠家、設(shè)備精度等。申請單”，物流部把試產(chǎn)（做）納入計劃予以安排，并通知到質(zhì)量部、采購部、研發(fā)部、工藝部及生產(chǎn)部等相關(guān)部門。4.3.8.2試做則由物流部安排相應(yīng)的產(chǎn)品工程師根據(jù)工藝方法制作樣品，涉及的樣品數(shù)量較

4、少；試產(chǎn)則由生產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)有的工藝方法及人員、設(shè)備工裝等制作樣品，涉及樣品數(shù)量較多，一般是小批試產(chǎn)。4.3.8.3試產(chǎn)（試做）結(jié)束后，由產(chǎn)品經(jīng)理根據(jù)試產(chǎn)或試做過程中的情況，出具“試產(chǎn)（試做）報告”，轉(zhuǎn)給質(zhì)量部、工藝部、生產(chǎn)部及物流部會簽，由研發(fā)副總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.3.8.4試產(chǎn)結(jié)果試產(chǎn)通過，由采購主管通知供應(yīng)商按《零部件提交保證書》的標(biāo)準(zhǔn)要求交貨。研發(fā)部把涉及的材料及尺寸規(guī)格變更的圖紙按《文件控制程序》中關(guān)于技術(shù)文件變更的要求予以更改，并把

5、更改后的受控圖紙發(fā)放給相關(guān)部門。4.3.9供方現(xiàn)場評估a.采購主管與供應(yīng)商確認(rèn)試產(chǎn)日程安排后，通知質(zhì)量部、研發(fā)部人員準(zhǔn)備《供應(yīng)商現(xiàn)場試產(chǎn)評估記錄表》及4.3.1提到的文件和資料，必須時準(zhǔn)備相機。b.《供應(yīng)商現(xiàn)場試產(chǎn)評估記錄表》包括對供方人員能力、設(shè)備工裝、測量方法、工藝、物料等內(nèi)容的評價，如涉及的是尺寸還需現(xiàn)場檢驗確認(rèn)。4.4變更申請單管理供應(yīng)商變更申請單及由此產(chǎn)生的資料和報告，由采購部歸檔管理，并提交一份給質(zhì)量部保存。5.相關(guān)記錄表單