iatf16949程序文件(全套模板a-110頁)

1、XXXXXX有限公司（IATF16949:2016IATF16949:2016）程序文件程序文件（第A版第版第O次修訂）次修訂）編寫人：編寫人：日期日期:2016.10.12016.10.1審核：核：日期：日期：2016.10.12016.10.1批準：準：日期：日期：2016.10.12016.10.1二○一六年十月一日發(fā)布實施程序文件目錄程序文件目錄序號序號文件編號文件編號文件名稱文件名稱頁次頁次備注備注受控分發(fā)編號：文件和記錄控制

2、程序文件和記錄控制程序1、目的確保文件的編制、審核、審批、發(fā)布與更改的職責和程序規(guī)定，以及為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的證據(jù)而建立的記錄的標識、儲存、保護、檢索、保留和處置所需的控制要求。2、范圍適用于本公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件、記錄，包括與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來文件和為提供符合要求及質(zhì)量管理體系有效運行的所有證據(jù)記錄（圖面管理規(guī)定另定）。3、職責3.1各職能部門：提出文件制定、修訂、廢止申請，編輯文件內(nèi)容；受控文件的規(guī)定、

3、審核、批準、簽收、保管、執(zhí)行。3.2文管中心：負責依本程序規(guī)定執(zhí)行審校、制作、記錄、發(fā)型、回收、銷毀和節(jié)約等受控作業(yè)；受控文件的原稿及行管記錄的保管。負責記錄、整理、編號、整理、借閱、維護和清理等工作。3.3相關(guān)部門：參與文件制定、修訂、廢止作業(yè)中的會簽工作。受控文件的會簽、簽收、保管、執(zhí)行。4、文件管理工作流程及說明權(quán)責部門人工作流程圖工作要點說明相關(guān)文件記錄制定單位4.1制定：文件的制定須由職能部門依各類文件格式擬稿，在以權(quán)責表審核

4、。（權(quán)責表5.3）4.2變更：文件若有修改或增訂的必要時，有原職能部門修訂，注明變更原因及修訂內(nèi)容，依權(quán)責表審核。4.3廢止：文件與資料若不符合現(xiàn)狀須廢止時，須由原職能部門填寫《文件申請單》，注明廢止原因。依權(quán)責表審核。文件廢止后，原文件的編號不得重復(fù)使用。受控作廢文件應(yīng)全部收回，予以銷毀，但至少保留一份原件加蓋作廢章“作廢”后留存。作廢文件作為重復(fù)利用紙的應(yīng)作“作廢”的標記或用不可擦拭比作“打叉”標記。4.4外來文件的管制：各部門接受