iatf16949特殊特性管理程序

1、文件編號(hào)中國(guó)ABC汽車零部件有限公司頁(yè)碼頁(yè)數(shù)第1頁(yè)共7頁(yè)修訂版次1.0特殊特性管理程序生效日期本文件對(duì)應(yīng)本文件對(duì)應(yīng)IATF16949:20168.2.3.1.2，8.3.3.31目的規(guī)定了公司汽車產(chǎn)品和過程的特殊特性識(shí)別的原則、內(nèi)容、要求、職責(zé)及表示方法。2適用范圍適用于公司所有汽車產(chǎn)品的產(chǎn)品特殊特性和過程特殊特性的管理。3術(shù)語(yǔ)3.1特殊特性:可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)符合性、可裝配性、功能、性能、要求或產(chǎn)品的后續(xù)處理的產(chǎn)品特性或制造過

2、程參數(shù)。3.2產(chǎn)品特性：在圖紙或其他的工程技術(shù)資料中所描述的零部件或總成的特點(diǎn)與性能，如尺寸、材質(zhì)、外觀、性能、強(qiáng)度、壽命等特性。3.3過程特性：被識(shí)別與產(chǎn)品特性具有因果關(guān)系的過程變量，也稱為過程（工藝）參數(shù)。過程特性僅能在它發(fā)生時(shí)才能測(cè)量出，對(duì)于每一個(gè)產(chǎn)品特性，可能有一個(gè)或者多個(gè)過程特性。在某些過程中，一個(gè)過程特性可能影響到多個(gè)產(chǎn)品特性。常見的過程的特殊特性如：溫度、壓力、時(shí)間、電流、電壓、速率等。4職責(zé)4.1技術(shù)部是特殊特性歸口管理

3、部門，負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品特殊特性的識(shí)別和確定，并負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特殊特性在各類文件中的標(biāo)識(shí)（產(chǎn)品圖紙、控制計(jì)劃、FMEA、過程流程圖、工藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)指導(dǎo)書等）。4.2APQP小組負(fù)責(zé)在工藝過程設(shè)計(jì)、控制計(jì)劃中對(duì)產(chǎn)品及過程的特殊特性通過技術(shù)文件加以明確，并在過程FMEA中對(duì)特殊特性進(jìn)行重點(diǎn)分析。4.3各有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品特殊特性直接相關(guān)的特殊工序、特殊特性參數(shù)進(jìn)行控制。4.4質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品在開發(fā)、試生產(chǎn)及生產(chǎn)全過程的特殊特性的檢測(cè)、監(jiān)

4、控。5工作程序5.1初始特殊特性的識(shí)別在APQP第一階段，技術(shù)部根據(jù)顧客提供的圖紙或其他工程技術(shù)資料確定顧客對(duì)產(chǎn)品特殊特性的要求（如適用，可以使用質(zhì)量功能展開QFD和特性矩陣圖），或根據(jù)公司以往類似產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)識(shí)別產(chǎn)品和過程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清單》。5.1.1若該質(zhì)量特性的數(shù)值發(fā)生變化后將會(huì)顯著影響產(chǎn)品的安全特性或政府法規(guī)的符合性，則確定該質(zhì)量特性為安全特性或者法規(guī)特性。5.1.2若該質(zhì)量特性的數(shù)值發(fā)生變化后將會(huì)顯著影響顧

5、客對(duì)產(chǎn)品的滿意程度(非安全或法規(guī)方面)，例如配合、功能、安裝或外觀，則確定該質(zhì)量特性為重要特性。文件編號(hào)中國(guó)ABC汽車零部件有限公司頁(yè)碼頁(yè)數(shù)第3頁(yè)共7頁(yè)修訂版次1.0特殊特性管理程序生效日期本文件對(duì)應(yīng)本文件對(duì)應(yīng)IATF16949:20168.2.3.1.2，8.3.3.3改進(jìn)。5.4.3在提交生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）前，多功能小組對(duì)全部設(shè)計(jì)文件進(jìn)行整理、審核、修訂，并對(duì)各類工藝文件中的特殊特性標(biāo)識(shí)進(jìn)行核對(duì)及確認(rèn)。5.4.4對(duì)于關(guān)鍵的特殊特

6、性（產(chǎn)品或過程）檢測(cè)設(shè)備，精度要與測(cè)試范圍相適應(yīng)，并應(yīng)優(yōu)先進(jìn)行測(cè)量系統(tǒng)分析研究。5.4.5特殊特性應(yīng)進(jìn)行初始過程能力分析一般地，要求工序穩(wěn)定并且Ppk＞1.67；當(dāng)過程能力不足時(shí)，應(yīng)對(duì)特殊特性進(jìn)行100%遏制檢驗(yàn)。5.4.6在與特殊特性相關(guān)的設(shè)備、工裝模具的設(shè)計(jì)、制造、采購(gòu)及驗(yàn)收時(shí)，必要時(shí)應(yīng)確定規(guī)定的設(shè)備能力指數(shù)Cmk。5.5特殊特性在生產(chǎn)過程中的監(jiān)測(cè)和控制5.5.1在下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)任務(wù)單時(shí)，必須在生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)任務(wù)單以及各種通知單

7、上標(biāo)注相應(yīng)的特殊特性符號(hào)。5.5.2在生產(chǎn)過程中，對(duì)在制品的檢驗(yàn)和流轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)員應(yīng)在檢驗(yàn)記錄及《工序流轉(zhuǎn)卡》上標(biāo)注特殊特性符號(hào)。5.5.3對(duì)影響和決定產(chǎn)品特殊特性的工藝過程進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、控制。5.5.4對(duì)過程特殊特性相關(guān)工序（特殊工序）的監(jiān)測(cè)、控制以過程實(shí)時(shí)監(jiān)控為主；對(duì)外包加工的產(chǎn)品，應(yīng)在“外包加工質(zhì)量保證協(xié)議”中明確對(duì)產(chǎn)品或過程特殊特性的要求，并視情況要求外包方提供特殊工序的監(jiān)控原始記錄，并對(duì)外包結(jié)束返廠的產(chǎn)品進(jìn)行重點(diǎn)檢測(cè)。5.5.4與

8、特殊特性相關(guān)的作業(yè)人員必須進(jìn)行資格認(rèn)定后才能上崗作業(yè)。5.6特殊特性在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中的監(jiān)測(cè)和控制5.6.1在產(chǎn)品最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)中，檢驗(yàn)員應(yīng)在檢測(cè)報(bào)告中相應(yīng)項(xiàng)目欄標(biāo)注特殊特性符號(hào)，對(duì)產(chǎn)品特殊特性進(jìn)行重點(diǎn)檢測(cè)。5.6.2產(chǎn)品入庫(kù)前對(duì)各種記錄進(jìn)行核查時(shí)，除核查任務(wù)編號(hào)（或批次號(hào)）、爐批號(hào)等可追溯性標(biāo)識(shí)外，還應(yīng)查核產(chǎn)品特殊特性標(biāo)識(shí)是否齊全。5.7與產(chǎn)品安全性相關(guān)的特殊特性的相關(guān)記錄保存時(shí)間為產(chǎn)品的有效期限1年。6相關(guān)文件?產(chǎn)品安全性控制程