16-18銷(xiāo)售部ok

1、受審核部門(mén)：供銷(xiāo)部第1頁(yè)共4頁(yè)內(nèi)審檢查表QRQP0903版本修改次數(shù)：0100№：016部門(mén)代表：審核員：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1.請(qǐng)供銷(xiāo)部經(jīng)理談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是什么？公司質(zhì)量目標(biāo)分解到供銷(xiāo)部建立什么目標(biāo)？目標(biāo)是否包含滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容？是不是可測(cè)量的？如何評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)是否達(dá)到要求？如達(dá)不到要求，采取什么措施？2.質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？是否在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開(kāi)

2、分解？1、質(zhì)量方針、目標(biāo)：見(jiàn)手冊(cè)。本部門(mén)的目標(biāo)是：采購(gòu)物資準(zhǔn)時(shí)率95%；訂單及時(shí)交付率100%。。可以測(cè)量，通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析來(lái)達(dá)到要求。2、是一致，是在質(zhì)量方針給定的原則和框架內(nèi)展開(kāi)分解。5.5.1職責(zé)和權(quán)限1本部門(mén)在公司質(zhì)量管理體系主要負(fù)責(zé)哪些過(guò)程的控制？2經(jīng)理的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？1、主要負(fù)責(zé)：7.2、7.5.4、7.5.1e)、7.5.5、8.2.17.4.1、7.4.2、7.4.3。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)，材料的采購(gòu)，對(duì)供方的評(píng)價(jià)，合同

3、評(píng)審、顧客的要求和合同更改的有關(guān)事宜與顧客保持聯(lián)絡(luò)等。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1.供銷(xiāo)部對(duì)顧客的要求如何確定？顧客的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？是否已形成文件？2.強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求都包括什么內(nèi)容？1、公司內(nèi)部識(shí)別，顧客調(diào)查等方式確定顧客要求，包括與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。產(chǎn)品的功能性，安全性適用性要求。2、法律法規(guī)有產(chǎn)品質(zhì)量法等內(nèi)容。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審1.與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在什么時(shí)間進(jìn)行？評(píng)審達(dá)到什么目的

4、？2.如果顧客的要求沒(méi)有形成文件，供銷(xiāo)部如何確認(rèn)？1、在接受合同前評(píng)審，評(píng)審的目的是確保產(chǎn)品要求，合同報(bào)價(jià)與之前不一致的解決，公司有無(wú)能力滿(mǎn)足顧客要求。2、口頭復(fù)述經(jīng)顧客確認(rèn)或傳真與顧客確認(rèn)。受審核部門(mén)：供銷(xiāo)部第3頁(yè)共4頁(yè)內(nèi)審檢查表QRQP0903版本修改次數(shù)：0100№：018標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程3請(qǐng)出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？抽查

5、2個(gè)供方評(píng)價(jià)資料。評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？4采購(gòu)產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查2份采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃，與合格供方清單核對(duì)。3、查：合格供方清單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。并保持了相關(guān)評(píng)價(jià)記錄。4、查：NO：001；NO：004采購(gòu)計(jì)劃或采購(gòu)合同在合格供方范圍內(nèi)。7.4.2采購(gòu)信息1.抽查2份采購(gòu)文件（包括采購(gòu)1合同、采購(gòu)計(jì)劃等文件資料）是否明確地規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？2.采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求

6、？是否包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系、過(guò)程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購(gòu)文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？1、抽查兩份采購(gòu)計(jì)劃，NO：004；NO：005明確規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品信息。2、采購(gòu)產(chǎn)品信息是抱括產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格，數(shù)量，交付等方面的要求，都有經(jīng)過(guò)授權(quán)人審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1.公司是否規(guī)定對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證的方式、內(nèi)容和手段？2.公司是否規(guī)定采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)的情況并予以實(shí)施？顧客是否提出對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的要求并予實(shí)

7、施？如有，公司在采購(gòu)文件中是否對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定？1、規(guī)定了驗(yàn)證方式，內(nèi)容為進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。2、未了生在供方進(jìn)行驗(yàn)證的情況。7.5.1e)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1產(chǎn)品交付之后，供銷(xiāo)部還應(yīng)做好哪些服務(wù)工作？如進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查、組織用戶(hù)訪(fǎng)問(wèn)、建立用戶(hù)檔案、建立維修網(wǎng)點(diǎn)、準(zhǔn)備備品備件、培訓(xùn)服務(wù)人員，做好質(zhì)量信息反饋，及時(shí)處理用戶(hù)來(lái)函、來(lái)電、來(lái)訪(fǎng)的問(wèn)題等工作。1、產(chǎn)品交付后與顧客進(jìn)行溝通，了解顧客對(duì)我公司的產(chǎn)品質(zhì)量?jī)r(jià)格是否滿(mǎn)意，顧客