集團酒店采購制度

1、成都大未來資產(chǎn)管理有限公司成都大未來資產(chǎn)管理有限公司編號ZCCG采購管理制度采購管理制度﹙試行﹚批準：準：審核：核：會簽：簽：編制：制：綜合管理中心綜合管理中心采購部采購部主責(zé)單位主責(zé)單位綜合管理中心綜合管理中心采購部采購部文件執(zhí)行日期文件執(zhí)行日期20171112017111作廢文件作廢文件無采購管理制度采購管理制度編號：ZCZCCG③工程雜件：申購方須提前1015天提交采購申請單。④服裝類：服裝款式及面料確認后，申購方須提前3040天

2、提交采購申請單。⑤辦公用品：行政部須提前7天提交采購申請單。（二）詢價及審批（二）詢價及審批采購部在收到采購申請單后，必須服從下列程序：1.對于單張采購申請單總金額大于或等于5000元的費用支出，至少保證有3家有競爭力的報價單位或機構(gòu)；如遇特殊情況，只有12家報價，則必須注明原因，同樣對于沒有使用最便宜報價的供應(yīng)商，必須注明充分理由。對于低于5000元的費用支出，可由采購部直接與供應(yīng)商進行議價，一家報價即可。2.采購部應(yīng)對所有的采購單進

3、行登記并編號，同時所有供應(yīng)商報價都必須加蓋報價單位公章并附于相應(yīng)采購單審批單后，完成比價程序并經(jīng)采購部負責(zé)人批準后，采購申請單將按照《采購審批權(quán)限表》審批權(quán)限進行逐級審批。3.完成《采購申請單》所有審批后，采購部必須對所有采購單、比價表等過程文件進行存檔，以備內(nèi)外部的審計并應(yīng)保證符合會計法要求，并將第二聯(lián)采購申請單交財務(wù)部用于付款時對賬，第三聯(lián)交申購部門用于到貨驗收。在訂貨時采購部須告知供應(yīng)商采購申請單編號，以便供應(yīng)商在送貨單上注明。4

4、.采購部應(yīng)每月對已通知送貨但未于規(guī)定時間到貨的采購申請單進行審閱，以決定是否催促供應(yīng)商繼續(xù)供貨或取消訂貨。5.在收到未完成簽批流程的《采購申請單》，采購部除非在極其緊急的情況下，在得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，才可以操作緊急采購。所有緊急采購的《采購申請單》發(fā)起部門必須在兩個工作日完善簽批手續(xù)，如果未在規(guī)定時間完善簽批手續(xù)，則采購部有權(quán)利追究相關(guān)人員責(zé)任。關(guān)于緊急采購的所有程序均由使用部門自行跟進。（緊急采購是指申購部門提交了采購單，但是未完成審