產(chǎn)品銷售管理辦法

1、銷售管理制度第一章 總 則第一條 目的為了進一步加強對銷售人員的管理，規(guī)范各部門間手續(xù)傳遞，強化財務監(jiān)督職能，制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司相關(guān)部門及銷售方面的財務管理。第三條 銷售部組織機構(gòu)及市場布局一、 崗位設置1、銷售人員? 市場部經(jīng)理? 銷售工程師? 銷售專員? 產(chǎn)品組長? 銷售專員銷售人員在公司的銷售體系中的位置如下圖所示：市場部經(jīng)理技術(shù)支持部部長 銷售部部長產(chǎn)品組長 銷售內(nèi)勤 銷售專員銷售內(nèi)勤銷售內(nèi)

2、勤正式報價和解決方案——用戶接收報價和方案，提交產(chǎn)品銷售合同——完成銷售合同的簽署，報公司市場部備案——下訂單訂貨——銷售結(jié)束——進入實施階段。第三條 編制銷售通知單銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售專員口頭的或填寫的《銷售通知單》 ， 《銷售通知單》一式四聯(lián)，分制單聯(lián)、審批聯(lián)、保管聯(lián)和發(fā)貨聯(lián)。一聯(lián)銷售部留存、二聯(lián)供管理層審批賒銷、價格和確認是否組織合同評審；批準后由保管根據(jù)保管聯(lián)和庫存情況組織備貨，必要時通知生產(chǎn)部門補充入庫，發(fā)貨聯(lián)供客戶交款提貨。

3、 第四條 價格的確認銷售內(nèi)勤在開具《銷售通知單》時，應根據(jù)《價格表》開具價格。如果客戶、價格未在主管產(chǎn)品銷售部長批準的價格表內(nèi)列出， 《銷售通知單》必須由主管產(chǎn)品銷售的部長簽字確認價格。第五條 發(fā)貨單的管理1、銷售部根據(jù)供貨計劃或客戶的提貨時間安排開具發(fā)貨通知單。2、發(fā)送貨物時由銷售內(nèi)勤根據(jù)《銷售通知單》開具《出庫單》 ，出庫單一式伍聯(lián)，存根、會計、倉庫、隨貨同行和出門證各一聯(lián)，其中出門證聯(lián)不得顯示

4、客戶名稱、單價、金額等屬商業(yè)保密內(nèi)容。發(fā)送貨物經(jīng)手人帶《銷售通知單》和《出庫單》到財務交款或確認應收賬款后，財務在倉庫聯(lián)和出門聯(lián)上簽章。發(fā)貨人攜蓋章的倉庫聯(lián)到倉庫提貨，倉庫憑《銷售通知單》和《出庫單》出庫，發(fā)貨時交出門證聯(lián)出廠。3、 《出庫單》要求書寫規(guī)范認真，注明訂貨單位、日期、品種、規(guī)格、數(shù)量、標準、重量、生產(chǎn)批號等內(nèi)容，涂改作廢。4、 《出庫單》當天內(nèi)有效，超期未履行或未履行完畢的交由銷售部重開。第六條 交款提貨銷售1、客戶自提